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镇十八届人大六次会议 文 件 之 十 四 关于吕巷镇2015年财政预算执行情况和 2016年财政预算（草案）报告 ——2016年1月20日 吕巷镇财政所所长 沈永华 各位代表： 我受吕巷镇人民政府委托，向大会报告吕巷镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请各位代表审议，并请各位列席人员提出意见。 一、2015年财政预算收支情况 2015年，在镇党委和政府的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论，“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，紧紧围绕“高举农业旗帜，唱响工业之歌，走好旅游之路，擦亮党建品牌，谱写和谐之曲”的总体思路，继续发扬“敢于负责、敢于碰硬、敢破难题、敢担风险，咬住目标决不放松”的吕巷精神，充分发挥财政职能，积极组织收入，合理安排支出。2015年全镇财政预算执行情况良好，为吕巷经济、社会各项事业的平稳发展提供了财力保障。 （一）2015年财政预算收入情况 2015年全镇财政实现决算总收入为35402.62万元，占年初预算34000万元的104.12%，比去年同期收入33046.5万元，净增2356.12万元，同比增长7.13%。其中：税收结算收入23973.13万元；区拨财政转移支付资金1886.10万元；区拨财政一次性补助9543.39万元。 （二）2015年财政支出情况 2015年财政决算总支出为35402.62万元，占年初预算34000万元的104.12%，比去年同期32960.05万元，净增2442.57万元，增幅7.41%。其中：人员经费9363万元，公用经费453万元，专项经费25586万元。 2015年吕巷镇财政决算支出表 单位：万元 预算科目 合计 人员经费 公用经费 专项经费 项目 科目名称 总 计 35402.62 9362.74 453.35 25586.53 一般预算支出 一般公共服务 3181.95 1776.13 263.14 1142.68 公共安全 469.16 469.16 教育 926.43 9.00 917.43 科学技术 2410.00 2410.00 文化体育与传媒 1659.30 247.13 36.60 1375.57 社会保障和就业 5331.72 2094.76 3236.96 医疗卫生与计划生育 2331.53 1009.27 1322.26 节能环保 1110.35 1110.35 城乡社区 5955.60 808.68 95.49 5051.43 农林水 5156.20 724.60 58.12 4373.48 资源勘探信息等 2956.00 2956.00 住房保障 109.80 105.17 4.63 教育上解 2588.00 2588.00 上解支出 农村养老补贴 1070.00 1070.00 债券利息等 146.59 146.59 （三）2015年财政收支结余情况 2015年财政决算总收入35402.62万元，财政决算支出35402.62万元，收支保持平衡。 （四）2015年清理财政存量资金收支情况 2015年清理财政存量收入8447.27万元，支出8354.39万元，净收益92.88万元。 （五）2015年财政预算执行的基本特点： 1、强化财源建设，依法组织财政收入 一是认真做好税源调查摸底工作，在税收收入上早抓落实，组织专人重点排核全镇范围内登记在册的一定规模纳税人；每月及时分析税收的征收情况，做到勤走访、多了解、早沟通、早落实，及时掌握企业相关基本信息和全镇的税源结构状况，增加税收来源，增加财政收入。二是充分发挥主动协调的作用，在区局领导及相关科室的大力支持下，以“多跑、多汇报、多请求”的处事方式，克服种种困难，理顺各条线关系，不断争取额外专项补贴资金，充实镇级财力，弥补镇级财力困难，为本镇社会事业发展作一份贡献。 2、优化支出结构，全力保障社会民生 2015年财政所坚持“本级财力保运行、优化结构保民生、向上争资保发展”支出保障原则，加强财力统筹，保障支出重点，支持社会民生等领域改革，确保政策落实。一是优先确保人员支出。密切关注收入分配制度改革动态，把机关事业单位津补贴调整、工资改革、养老保险等增资支出优先纳入预算，全面落实民政优抚、社会救济等增资政策。二是确保单位正常运转。严格执行中央八项规定，大力压缩一般性支出，“三公”经费实行“零”增长。三是保障社会民生事业。按照“保基本、兜底线、促公平”要求全面落实民生政策，确保民生支出占一般公共预算支出的比例要求，提高基本公共服务均等化水平