ISO9001-2015公司环境分析管理程序.docx

ISO9001-2015公司环境分析管理程序 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 18 页 类别 程序文件 XXXXXXX有限公司 公司环境分析管理程序 文件编号 版 本 生效日期 页 次 XX-QEP-21 A0 2017-09-15 Page 1 of 5 公司环境分析管理程序 制定部门 制 定 / 日 期 审核 / 日 期 批准 / 日 期 人力资源部 文 件 发 行 栏 □采购部 □PMC部 □工程部 □固态成型部 □液态成型部 □加工部 □PIE部 □品管部 □物管部 □人力资源部 □设计开发部 □工模部 □体系管理部 □管理者代表 □总经理 类别 程序文件 XXXXXXX有限公司 公司环境分析管理程序 修 改 履 历 文件编号 版 本 生效日期 页 次 XX-QEP-21 A0 2017-09-15 Page 2 of 5 序号 1 章节 全部 版 次 A0 制定或修改內容 新版制定 日 期 2017-09-07 类别 程序文件 XXXXXXX有限公司 公司环境分析管理程序 文件编号 版 本 生效日期 页 次 XX-QEP-21 A0 2017-09-15 Page 3 of 5 1.0目的 为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。 2.0 适用范围 适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。 3.0术语与定义 无 4.0权责 4.1人力资源部：为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。 4.2 品管部：负责技术风险分析、质量风险分析。 4.3 业务部：负责市场风险分析。 4.4 生产部：负责经营风险分析。 4.5 财务部：负责财务风险分析。 5.0程序内容 5.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方 的需求和期望变化。 5.2 参与风险管理的人员应经过人力资源部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。 5.3 需考虑的风险有： 5.3.1质量风险 a.直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货等风险。 b.间接质量风险：产品消费过程，损坏了顾客的人身权，应负民事赔偿责任。 5.3.2环境风险 a.产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。 b.人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。 c.政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。 d.经济环境：利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。 5.3.3经营风险 a.原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。 b.员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。 类别 程序文件 XXXXXXX有限公司 公司环境分析管理程序 文件编号 版 本 生效日期 页 次 XX-QEP-21 A0 2017-09-15 Page 4 of 5 e.法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。 5.3.4市场风险 a.市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。 b.市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。 c.价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。 d.促销风险：促销风险包括促销活动