完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料.docx

完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 24 页 ISO14001内审资料 目录 1内审计划 2各过程内审检查表 3不符合项报告 4内审总结报告 ISO14001-2015环境管理体系内审计划表 内审目的 通过过程方法对公司环境管理体系ISO14001：2015标准及管理预定的安排和要的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的确保其有效性。 按ISO14001：2015环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所有活动与各相关部门。 ISO14001：2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。 国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。 内审时间 8:30～9:00 参会对象 2018/5/24 内审范围 内审依据 审核组长: AAA 审核组员: BBB、CCC、DDD 首次会议时间 审核时间 过程名称 对应ISO14001:2015条款 各部门主管及参加内审的 所有成员 被审核部 审核员 配合人员 门 4.1理解组织及其所处的环境； 4.2理解相关方的需求和期望； 4.3确定环境管理体系范围； 4.4管理管理体系 M1 经营策划 5.1领导作用与承诺； 5.2环境方针； 5.3组织角色、职责和权限； 6.2.1环境目标； 6.2.1实现环境目标的措施的策划 9.2内部审核； 9:00～10:00 M2 内审管理 9.2.1总则； 9.2.2内部审核方案 9.3管理评审； M3 管理审查 9.3.1输入； 9.3.2输出 10改进； M4 纠正及持续10.1总则； 改进 10.2不符合和纠正措施； 10.3持续改进 C1 环境运行过8. 运行； 程 9. 8.1运行策划和控制； /（针织、缝纫裁10. 8.2应急准备和响应； 剪、定型烘干、11. 6.1.2环境因素； 10:00～ 包装入库) 12. 6.1.4措施的策划 12:00 7.4信息效流； C2 信息交流过7.4.1总则； 总经理 管理者代表 总经理 综合管理部 生产部 业务部 综合管理部 质检部 综合管理 4.2理解相关方的需求和期望； C3 相关方管理综合管理 6.1.3合规义务； 过程 部 6.1.4措施策划 7.5文件化信息； S1 文件管理过7.5.1总则； 体系 程 7.5.2创建和更新； 7.5.3文件化信息的控制 7.1资源； S2 人力资源管 7.2能力； 人事 理过程 7.3意识 4.2理解相关方的需求和期望； 13:00-16:00 S3 合规性评价6.1应对风险和机遇的措施； 体系 过程 6.1.3合规义务； 9.1.2合规性评价 9.1监视、测量、分析和评价； 9.1.1总则； S4 绩效监测过 9.1.2合规性评价； 体系 程 9.2内部审核； 9.3管理评审 16:00～ 审核结束审核组内部沟通会议 16:30 16:30～17： 末次会议（管理者代表、各部门主管及内审员参加） 00 注：标准的公共条款，如6.1.2环境因素/6.1.3合规性义务/8.1运行控制/10.2不符合与纠正措施等将贯穿于整个审核过程。 编制人： 批准人： 表单编号：HJ-M-37 ISO14001-2015环境管理体系内审检查表 被审核部门 审核日期 相关文件 管理层 2018/5/24 审 核 员 被审核部门确认 审核过程 符合情况 标准条款 OK NG 查文件 M1 经营策划 《环境手册》《目标、指标和管理方案程序》 《职能部门人员岗位职责》 审核内容、证据及方法 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 审核方法 审核发现和不符合事项的描述 1.内/外部环境因素有哪些？ 2.是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？ 1.是否识别与公司提供合格产品和服务有影响的相关方？ 关方期望和需求清单？ 1.是否对公司环境管理体系的范围进行定义？ 1.是否根据标准的要求建立、实施、 4.1 理解组织及其所