东凤2016年预算执行情况和.docVIP

东凤镇2016年预算执行情况和 2017年预算草案报告 （东凤镇第十六届人民代表大会第二次会议） 各位代表： 现向大会报告东凤镇2016年预算执行情况并提出2017年预算草案，请予审议。 一、2016年预算执行情况 2016年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，围绕积极适应经济新常态，推进新型专业镇发展的中心任务，努力克服经济下行压力，充分发挥财政职能，加快产业转型升级，增进民生福祉，为全镇经济社会协调可持续发展提供财力保障。 2016年全镇财政总收入8.2366亿元，完成年初预算的98.93%，比2015年增收983万元，比增1.21%。其中： （一）一般公共预算收入6.6249亿元，完成年初预算的100.01%，比增5.01%，包括分税分成收入2.8165亿元，完成年初预算的112.66%，比增0.61%；非税收入3.8084亿元，完成年初预算的92.34%，比增8.51%。 （二）债务收入6412万元，为污水处理公司债务置换债券收入。 （三）上级专项补助及定向转移支付收入6211万元，完成年初预算的114.48%，比减24.05%。 （四）政府性基金收入3494万元，完成年初预算的30.15%，比减65.45%。 我镇2016年财政总支出7.5475亿元，完成年初预算的90.66%，比上年增支647万元，比增0.86%。其中： （一）一般公共预算支出7.1981亿元，完成年初预算的100.47%，比增11.23%。 1、一般公共服务支出3688万元，完成年初预算的120.88%，比增19.24%。 2、公共安全支出7281万元，完成年初预算的99.63%，比增13.84%。 3、教育事业支出1.4973亿元，完成年初预算的92.67%，比增16.83%。 4、科学技术支出2078万元，完成年初预算的184.88%，比增47.27%。 5、文化体育与传媒支出1116万元，完成年初预算的113.41%，比增13.99%。 6、社会保障和就业支出6602万元，完成年初预算的151.38%，比增35.67%。 7、医疗卫生支出1.8013亿元，完成年初预算的84.09%，比增5.42%。 8、环境保护支出2111万元，完成年初预算的84.92%，比降0.98%。 9、城乡社区事务支出6844万元，完成年初预算的124.68%，比增4.26%。 10、农林水事务支出3727万元，完成年初预算的85.71%，比降2.28%。 11、交通运输支出3947万元，完成年初预算的163.1%，比增3.16%。 12、资源勘探信息等支出198万元，安监分局经费，此为2016年新分类项目。 13、国土海洋气象等支出212万元，完成年初预算的91.38%，比降45.64%。 14、住房保障支出207万元，完成年初预算的68.32%，比降78.03%。 15、粮油物资储备支出69万元。 16、其他支出915万元，完成年初预算的46.66%，比增128.18%。 （二）政府性基金支出3494万元，完成年初预算30.12%，比降65.45%。 2015年结余868万元，2016年收支结余6891万元，冲往年污水处理公司基建款及土地开发成本7414万元，年末结余345万元。 二、2016年财政工作要点 （一）积极应对严峻形势，力争财税工作平稳发展。 积极培育财源。充分发挥财政职能，大力推进新型专业镇发展，优先安排可以直接拉动经济、促进企业转型升级的的项目。加强对重点企业重点税源跟踪，落实各项减免政策，扶持企业发展，提高财政收入质量。规范非税收入，挖掘非税增收潜力，培育新的非税收入增长点。 加强收入管理。加强对收入的监测，坚持定期分析制度。建立部门收入目标责任分解和通报制度，完善收入增长监测机制，及时对组织收入过程中存在的问题制定有效应对措施。 （二）优化支出结构，保障经济社会协调发展。 提升经济发展质量。围绕创新驱动，促进新型专业镇发展，积极发挥财政的支撑和杠杆作用，提升产业竞争力和经济发展质量。拨付科学技术经费2078万元，其中拨付创新驱动促进企业转型升级各项奖补500多万元。成立专业镇金融服务中心，推动银企有效对接，为企业提供多元化融资服务。 完善社会保障体系。优先保障社会保障、劳动就业、医疗卫生等基本公共服务支出，强化对困难弱势群体的公共服务投入，积极推进基本公共服务均等化及和谐社会建设。拨付社会保障和就业经费6602万元，推进最低生活保障、临时困难救助、医疗救助、住房救助等工作，养老保险“双轨制”顺利并轨。拨付卫生计生事业经费4959万元，推行社区卫生家庭医生式服务，加强食品药品安全管理。 提升教育保障水平。坚持教育为本，落实义务教育免费、中职免学费等政策，不断加大教育财政投入，提高教育经费保障水平，促进教育均衡发展。拨付教育事业经费1.4