电力公司质量记录清单.docVIP

PAGE PAGE 1 公司记录清单 JL-4.2.4- 01 序号 文 件 名 称 编 号 使用部门 保存期限(年) 1 文件发放/回收记录 JL-4.2.3- 01 办公室 3 2 文件借阅/复制记录 JL-4.2.3- 02 办公室 3 3 文件更改申请单 JL-4.2.3- 03 办公室 3 4 文件销毁清单 JL-4.2.3- 04 办公室 3 5 受控文件清单 JL-4.2.3- 05 各部门 3 6 外来文件清单 JL-4.2.3-06 各部门 3 7 记录清单 JL-4.2.4- 01 各部门 3 8 目标完成情况检查表 JL-5.4.1-01 办公室 3 9 管理评审计划 JL-5.6- 01 办公室 3 10 管理评审会议通知单 JL-5.6- 02 办公室 3 11 管理评审会议记录 JL-5.6- 03 办公室 3 12 管理评审报告 JL-5.6-04 办公室 3 13 年度培训计划 JL-6.2-01 人力资源部 2 14 培训记录 JL-6.2- 02 人力资源部 2 15 员工培训档案 JL-6.2-03 人力资源部 长期 16 培训申请表 JL-6.2-04 各部门 2 17 设备购置申请单 JL-6.3-01 各部门 2 18 设备验收单 JL-6.3-02 工程部 2 19 设备设施一览表 JL-6.3-03 工程部 长期 20 设备保养计划 JL-6.3-04 工程部 2 21 设备保养记录 JL-6.3-05 工程部 2 22 设备检修单 JL-6.3-06 工程部 2 23 设备报废申请单 JL-6.3-07 各部门 2 24 合同评审表 JL-7.2-01 市场部 3 25 合同台账 JL-7.2-02 市场部 长期 26 合同变更通知单 JL-7.2-03 市场部 2 27 顾客来电来函记录 JL-7.2-04 市场部 2 28 供方调查表 JL-7.4-01 工程部 3 29 供方评定表 JL-7.4-02 工程部 3 30 合格供方名录 JL-7.4-03 工程部 3 31 供方业绩评定表 JL-7.4-04 工程部 3 32 采购清单 JL-7.4-05 工程部 3 33 临时采购申请单 JL-7.4-06 各部门 3 序号 文 件 名 称 编 号 使用部门 保存期限(年) 34 项目施工方案 JL-7.5-01 工程部 3 35 施工进度计划 JL-7.5-02 工程部 3 36 工程开工报告 JL-7.5-03 工程部 3 37 施工技术交底记录 JL-7.5-04 工程部 3 38 施工日记 JL-7.5-05 工程部 3 39 施工过程控制记录 JL-7.5-06 工程部 3 40 隐蔽工程施工记录 JL-7.5-07 工程部 3 41 电缆敷设记录 JL-7.5-08 工程部 3 42 电缆头制作记录 JL-7.5-09 工程部 3 43 安装记录 JL-7.5-10 工程部 3 44 工程竣工报告 JL-7.5-11 工程部 3 45 特殊过程确认记录 JL-7.5-12 工程部 3 46 库房台账 JL-7.5-13 工程部 3 47 入库单 JL-7.5-14 工程部 3 48 出库单 JL-7.5-15 工程部 3 49 顾客提供产品到货记录表 JL-7.5-16 工程部 3 50 特殊过程确认记录 JL-7.5-17 工程部 3 51 工程洽商记录 JL-7.5-18 工程部 3 52 随工检验签证记录 JL-7.5-19 工程部 3 53 停（复）工通知单 JL-7.5-20 工程部 3 54 设备、主材交接单 JL-7.5-21 工程部 3 55 设备、主材余料交接单 JL-7.5-22 工程部 3 56 计量器具管理台帐 JL-7.6-01 工程部 3 57 计量器具检定计划 JL-7.6-02 工程部 3 58 顾客满意度调查表 JL-8.2.1-01 市场部 3 60 工程回访记录表 JL-8.2.1-02 市场部 3 61 工程保修合同 JL-8.2.1-03 市场部 3 62 年度审核计划 JL-8.2.2-01 办公室 3 63 内部审核计划 JL-8.2.2-02 办公室 3 64 内审检查表 JL-8.2.2-03 办公室 3 65 不合格报告 JL-8.2.2-04 办公室 3 66 不合格分布表 JL-8.2.2-05 办公室 3 67 会议签到表（首、末） JL