某电力公司安全检查表.doc

- PAGE 9 - 第一部分 安全管理 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 1 安全管理 1150 1．1 安全目标 40 查阅企业制定的安全目标、保证措施和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查四个车间和四个班组 （1）企业未制定年度安全目标 40 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） （2）企业未制定安全目标的保证措施 30 （3）企业未与车间签订“安全生产目标责任书” 10/部门 （4）企业与车间签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法 5 （5）企业安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核 30 （6）车间未制定年度安全目标 10/车间 （7）车间未制定安全目标的保证措施 8/车间 （8）车间未与班组签订“安全生产目标责任书” 5/班 （9）车间与班组签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任 2 （10）车间安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核 8 （11）班组未制订年度安全目标 5 （12）班组未制定安全目标的保证措施 5 （13）班组安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核 5 （14）班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书” 5 （15）班组与个人签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法 5 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 1．2 责任制 200 1．2．1 安全责任制的制定 40 查阅企业责任制文本 （1）企业未制定安全生产责任制 40 1．《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） 2．《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》（1996） （2）责任制制定有漏岗现象 5/个 （3）责任制没有体现干什么工作负什么责任 10 1．2．2 安全责任制的落实 160 1．2．2．1 企业安全生产第一责任者 30 查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划 （1）企业安全第一责任者不能亲自批阅上级安全文件 10 《安全生产工作规定》、《安全生产工作奖惩规定（中国华电生[2003]620号） （2）不能按规定亲自主持召开月度安全分析例会 10 （3）不能确保安全生产措施费用的落实 10 （4）不能按照规定配备合格的安监人员 5 1．2．2．2 车间安全第一责任者 20 查阅安全文件，查阅安全分析会记录，查阅“两措”计划，查阅班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事件资料 （1）车间安全第一责任者不能亲自阅读上级安全文件，没有按上级批阅组织贯彻落实 10 （2）车间安全第一责任者不能亲自主持召开本部门月度安全分析例会 10 （3）车间领导不组织制定本部门“两措”计划，并落实厂部下发的“两措” 10 （4）车间领导没有按规定参加班组安全活动 5 （5）车间领导不能组织“三措”的制定和落实 5 （6）不能按时组织开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动 10 （7）不组织调查分析本车间发生的事故、异常等不安全事件 10 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 1．2．2．3 班组长 20 查阅班组日志，查阅危险点分析记录，查阅“两措”计划，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料 （1）班长不能按照规定组织召开班前会、班后会，进行“交清工作任务，交清安全措施” 20 （2）班长不组织进行危险点分析和相应防范措施的制定 10 （3）班长不亲自主持召开安全日活动 10 1．2．2．4 生产副职（总工程师） 30 查阅有关文件、规程 （1）不能每年审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单 10 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） （2）不能及时组织事故调查分析，制定防范措施并组织贯彻落实 15 （3）不能组织制定、审查“两措”计划，并对执行情况进行检查 10 （4）不能及时组织制定、修改现场运行、检修规程 10 （5）不能每月至少参加一个班组的安全活动 5分/次 1．2．2．5 保证体系（生技部、运行分场、检修公司、车间） 30 查阅有关文件、制度和记录 （1）未制定“反措”计划，并分解到月度工作计划中落实，并按季进行总结 10 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） （2）不能及时组织设备异常运行的分析，提出改进预防措施 10 （3）不能参与事故调查和防范措施的落实 10 （4）不能及时组织制定、修改运行、检修规程和生产管理制度，并每年公布一次有效规程、制度 10 （5）重要项目、非标准项目未制定标准措施或不完善 10 （6）每月不能对“两票”进行抽查、考核 10