云南工商业联合会部门整体支出.DOCVIP

云南省工商业联合会部门整体支出 绩效评价报告 （2017年度） 省财政厅： 根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）要求，省工商联绩效评价小组，对2017年度云南省工商业联合会（以下简称为省工商联）部门整体支出绩效实施评价。通过部门自评等方法与流程，完成本次评价，评价结果为91分，绩效等级为良。有关情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 1. 部门职责情况 云南省工商业联合会是省委、省政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 1．贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行省工商联（商会）党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定；联系和指导全省各级工商联的有关工作。 2．调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我省经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。 3．对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。 4．维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会，出国考察、学习，开拓国内、国际市场。 5．组织开展与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。 6．与省委统战部一起，组织和推动全省民营企业家投入扶贫“光彩事业”。 7．承办省委、政府和有关部门委托事项，承办全国工商联交办的工作。 （二）部门机构设置及在职人员情况 省工商联（总商会）机关下设办公室、组织人事处、研究室、会员处、经济处、联络处、社会扶贫办公室、非公经济组织党委、法律维权处和宣传教育处等10个处室。共有编制54名，其中行政编制51名，工勤编制3名。现在岗工作人员55人，超编制1人。 （二）绩效目标设定情况 省工商联整体支出绩效包括：一是云南省非公有制经济发展教育培训百千万工程。主要体现在结合加快非公有制转型升级，按行业、规模、地区分类调研非公有制企业发展情况，帮助解决一些长期制约不同行业、规模、地区非公有制企业发展中存在的困难和问题；二是以点带面，带动整体。通过解剖麻雀的方法，深入调研了解部分代表性非公有制企业，研究提出解决全体非公有制企业一些宏观性、共性的问题，带动整个非公有制企业投资发展环境的改善；三是通过政策的宣讲，赢造云南省良好的投资环境集中力量，突破难点。在全省在非公有制企业中对员工的培训，在产品质量上有所突破。 （三）部门整体收支情况 1. 部门整体收入情况 表1-1 2017年省工商联收入情况表 项目 行次 年初预算数（万元） 决算数（万元） 栏次 　 1 2 一、财政拨款收入 1 1,866.66 2,464.39 　　其中：政府性基金 2 　 　 二、上级补助收入 3 　 三、事业收入 4 四、经营收入 5 　 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、其他收入 7 67.75 本年收入合计 1,866.66 2,532.14 用事业基金弥补收支差额 　 　 年初结转和结余 8 　 499.27 基本支出结转 9 项目支出结转和结余 10 404.79 经营结余 　 总计 1866.66 3,031.40 如表1-1所示，2017年度省工商联部门年初预算收入数1866.66万元，决算总收入2532.14万元，年初预算的收入与决算情况差异较大。 2. 部门整体支出情况 2017年度省工商联整体支出划分为“基本支出”和“项目支出”两大类，基本支出主要用于保障省工商联机关正常工作运转，支出范围包括人员工资、车辆过路过桥费、汽车燃油费、公务接待费用、办公费用、印刷费、水电费、办公设备购置费、离休费、退休费和差旅费用等日常支出，全年的基本支出为2626.62万元，其中年初预算1866.66万元，预算调整增加665.48万元。如表1-2所示，2017年度省工商联部门年初基本支出预算数995.58万元，决算数约995.58万元，年初预算的数与决算情况平衡;项目支出年初预算数871.08万元，决算数约1157.55万元，年初预算的数与决算情况差距较大；其原因是对下属转拨省就业局给16个州市贷免扶补经费及“双10万元”工作经费310万