03管理评审控制文件.doc

乐清市佳龙电子有限公司 程序文件 文件编号JL/QC56-2006 管理评审控制文件 修改码 0 共 4 页 第 1 页 目的 对公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并使质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。 适用范围： 适用公司在内部质量评审的基础上，对质量管理体系的评审工作，包括质量方针和目标（指标）的评审。 职责 3.1 公司总经理亲自主持管理评审活动，审批管理评审计划和质量改进措施。 3.2 管理者代表负责管理评审计划的编制和组织工作，负责策划、收集并提供管理评审所需的资料输入，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪验证工作。负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。 3.3 各相关部门负责准备提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正、预防和改进措施的实施工作。 3.4 办公室负责做好管理评审会议记录。 工作程序 4.1 管理评审计划 4.1.1 年度《管理评审计划》 4.1.1.1 一般情况下，管理评审每年进行一次（相邻两次管理评审时间不超过12个月），对该年度的质量体系运行情况进行评审。在内部或外部环境发生重大变化时可适时增加评审频次。 4.1.1.2 管理者代表每年编制年度管理评审计划，提交公司总经理批准。 4.1.1.3 年度管理评审计划的内容应包括： 评审目的。 参加评审的人员。 c）评审内容。 d）评审的准备工作要求。 e）评审的议事日程。 4.1.2 适时制定《管理评审计划》。 拟制 审核 批准 乐清市佳龙电子有限公司 程序文件 文件编号JL/QC56-2006 管理评审控制文件 修改码 0 共 4 页 第 2 页 4.1.2.1 在下列情况下，由公司总经理提出，适时制定《管理评审计划》，适时进行相应的管理评审。 a）当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变调整时。 b）当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时。 c）当法律法规标准及其他要求发生变化时。 d）当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 4.1.2.2 管理者代表编制适时的管理评审计划，提交总经理审批，管理评审计划内容参照年度管理评审计划，但内容一般是针对4.1.2中的事项。 4.2 评审的输入 管理评审一般包括以下内容： a）审核结果（包括内容审核、第二方审核和第三方审核）。 b）顾客投诉处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息。 c）质量事故的处理过程及产品质量的趋势。 d）重大的方针和目标以及纠正、预防和改进措施的实施情况。 e）以往管理评审所确定措施的实施情况。 f）可能影响质量管理体系的各种变更（如内外环境发生变化、法律法规变化等）。 g）由于各种原因而引起的有关组织、产品过程和体系改进的建议。 4.3 管理评审的准备 4.3.1 管理者代表每年将总经理审批后的评审计划分别发至各个部门负责人，准备并提供与本部门工作有关评审所需的资料。 4.3.2 管理者代表将各部门准备的资料分别进行收集、整理，制定评审的具体内容，经总经理批准后将评审会议时间、地点、参加人员、评审的具体内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。 4.4 评审 4.4.1 管理评审采取会议的方式进行 4.4.1.1 总经理主持管理评审会议，各相关部门负责人和有关人员参加。 4.4.1.2参加评审会议的人员按《管理评审通知》中评审的具体内容进行逐项评审。 4.4.2 评审的输出： 乐清市佳龙电子有限公司 程序文件 文件编号JL/QC56-2006 管理评审控制文件 修改码 0 共 4 页 第 3 页 4.4.2.1 总经理对涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查，验证等） 4.4.2.2 总经理对评审后的有效性改进活动提出明确要求（包括质量管理体系、资源、方针、目标需要的调整过程，产品和服务改进与客户要求有关的产品改进、与评审内容相关的要求）。 4.5 管理评审报告： 4.5.1 管理者代表根据管理评审会议记录对管理评审的内容进行总结、编写《管理评审报告》提交公司总经理审批后，发至相关职能部门。 4.5.2 管理评审报告内容包括： 评审目的 评审时间、地点 参加评审人员 评审内容及评审结论 采取纠正、预防和改进措施 4.6 纠正、预防和改进措施的实施和验证 a) 管理者代表根据管理评审会议结果填写在《纠正措施处理单》中“不符合事实”和“原因分析”栏，定出责任部门,由责任部门采取纠正措施并实施。需采取预防或改进措施时，由管理者代表组织相关部门制定相应的《预防和改进措施计划表》，经管理者代表审核、总经理批准后，发给相关部门予以执行。 b）管理者代表负责对上述措施实施情况进行跟踪验证。 4.7 评审记录 管理评审的相关记录由管理者代表负责整理，公司办公室负责保