3 佛山移动三级集采管理优化咨询项目采购管理细则V01.doc

中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 2008年9月第一版 PAGE 未经许可，不得擅自复印和修改 采购管理细则 (2008年9月) 二零零八年 总则 为加强对公司采购工作的管理，保证公司采购工作规范有序地进行，依据《中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司采购管理办法》，结合公司的实际情况，制定本细则。 本办法所称的采购是指公司为保障通信网络和客户服务为内外部购买、委托取得货物、工程和服务的行为，不包括人员雇佣和物业租赁、业务合作。 采购工作要实行管理制度化，流程标准化，操作规范化。 本办法适用于佛山分公司的采购管理工作。 采购管理机构职责和工作分工 公司决策委员会是公司采购决策的最高权力机构，负责对公司的采购工作进行决策审批，其职责包括： 1. 审核批准公司评审专家库的组成名单； 2. 审定选用物资型号，审批认可供应商； 3. 决策采购预算项目金额超过30万元或有特殊要求的重大合同（属于集中采购的物资除外）； 4. 处理内部及供应商投诉； 5. 决议采购管理工作中影响重大或需集中讨论决策的项目及其他重大问题。 市公司综合部是全公司的采购归口管理部门，负责制定公司的采购制度和建立工作规范，并对公司的采购工作进行业务指导。 党群工作部是公司采购工作的监督管理部门，负责采购过程监督工作，对采购的合法性、以及对项目主办部门、项目小组人员、评委的廉洁性、公正性实施监督检查。监督检查采取现场监督或定期检查、抽查等形式。 规划技术部是公司投资项目的归口管理部门，具体负责投资项目的采购申请审核工作。 公司成立采购管理专门机构，市公司设在综合部采购管理室，负责全公司的采购管理工作，并直接负责部分项目的采购执行工作。所有采购计划一律需经综合部审批，其中由采购管理室直接采购的以《佛山公司集中采购目录》为准。 采购类型和采购方式 根据公司采购工作开展现状和近期发展要求，可以按采购的集中程度高低将采购内容划分为三种采购类型： 1、集采：特指包括集团公司和省公司两级集中采购范围内的采购； 2、市公司框架（市公司框架合同采购）：特指不包括在集团公司和省公司两级集中采购范围内的，并且由市公司统一汇总需求，签订框架合同进行三级集采的采购项目。其中，根据市公司签订的框架合同条款细节的不同，可以分为规范框架合同，非规范框架合同，框架合同结合二次合同等三种框架合同采购方式。 3、市公司非框架：市公司非框架合同采购，即单次合同采购，特指不包括在集团公司和省公司两级集中采购范围内的，并且由市公司在每次采购需求提出时签订单次采购合同进行采购的项目。 根据采购管理办法要求，针对不同采购内容、金额和时间要求等，公司可选择采用招标、选型、询价、竞赛和定向谈判五种采购方式。 各种采购方式各自有其不同的适用条件和执行程序。 1. 招标 招标是指按照国家法律法规规定，委托外部招标代理公司进行供应商选择。具体招标流程参见“03-01-01招标.bmp”流程图。 2. 选型 具有N+2（N是指应选供应商，N≥1）个以上（含）可选供应商，采用综合评分法进行竞争性采购的采购方式。符合下列情况之一的，应当采用选型方式： 1） 设备、材料等产品采购，单项合同估算价在人民币30万元以上的； 2） 勘察、设计、施工、监理、代维、集成、咨询、外包等工程、服务采购，单项合同估算价在人民币30万元以上的。 选型分为公开选型、邀请选型二种方式。 选型方式的选择和选型具体要求，参见《采购选型管理办法2008年8月修订版》。具体流程参见“03-01-02选型.bmp”流程图。 3. 竞赛 竞赛是除选型、询价之外的竞争性采购方式。对于采购额度在30万元以下（不含30万元）的采购项目，可采取采购竞赛的方式进行采购。 对于达到30万元限额标准以上（含30万元）的采购项目，属于下列情形之一的，经公司领导批准可以采用采购竞赛方式： 1）.属于相对垄断市场，可选供应商不足N+2个（N为应选供应商），又不是定向采购的。 2）.没有合格中选标的或重新选型未能成立的。 3）.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的 4）.出现了不可预见的紧急采购，而无法按选型方式满足采购需求的； 5）.公司决策委员会认定的其他情形。 竞赛的具体要求，参见《采购竞赛管理办法2008年8月修订版》。具体流程参见“03-01-03竞赛（30万以上）.bmp”和“03-01-03竞赛（30万以下）.bmp”流程图。 4. 定向谈判 定向谈判是指只能采用定向采购方式，与唯一供应商进行谈判的采购方式。 对于以下两种情况，可以采用定向谈判的方式直接与单一供应商谈判,，选定供应商： 1）.非经常性发生的单项采购金额在人民币5000元以下的低值易耗品 2）.非经常性发