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关于XX年度行政事业单位内部控制报告 　　行政事业单位在内部控制制度建设上普遍存在着不重视的现象，其使用的财政拨款资金作为国家财政资金一个重要组成部分，只有建立起完善的内部控制制度，才能更好发挥在国民经济中的作用。下面是语文迷小编收集的关于XX年度行政事业单位内部控制报告，希望对大家有所帮助!　　【关于XX年度行政事业单位内部控制报告】　　为了贯彻落实财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》，进一步指导和促进我委(局)开展内部控制建设和实施工作，根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，结合我委(局)实际，对我委(局)内部控制基础性实际情况进行了评价，现将评估情况总结如下：　　我委(局)作为民族宗教事务管理的职能部门，具体承担的主要业务职能为：贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针政策和法律法规，及时妥善处理有关民族宗教方面的各类矛盾和问题，依法保障和维护少数民族、宗教界合法权益;协调推进民族经济和社会事业发展，牵头开展民族宗教团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展;依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，防范和抵御各种非法宗教活动，引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动，促进宗教领域的和谐稳定。　　(一)组织结构　　为贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的文件精神，我委(局)成立内部控制基础性评价领导小组，负责评价、管理、监督工作。　　(二)工作范围及内容　　1、单位内部控制基础性评价工作，研究制定实施方案，组织开展内部控制基础性评价工作。　　2、单位法人负责人承担内部控制建设与实施责任情况。　　3、单位权力运行的制约情况。　　4、内部控制制度完备情况。　　5、不相容岗位与责任分离控制情况。　　6、资产管理控制情况。　　7、建设项目与合同管理控制情况。　　(三)评价方法和评价结果　　内部控制制度评价方法主要根据工作的岗位性质采用分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。评价结果分为优、良、中、差4个评价等级。总分大于等于90分为优，总分小于90分大于等于80分为良、总分小于80分大于等于60分为中、总分小于60分为差。　　(四)取得成效　　1、强化本单位内控管理制度，建立健全管理制度、建立长效管理制度，做到专人负责，切实保障内控制度的正常运行。　　2、根据内控制度，统筹兼顾各项事宜，严格执行内控制度，合理开支、有效管理资金，保障资金的合理性、安全性。　　3、建立财经管理制度，严格按照国家有关规定，杜绝资金挪用挤占行为、保证资金专款专用。　　4、建立档案管理制度，以便资金查询、部门监管，严格内部控制制度的规范性、严肃性。　　(五)存在的问题和困难　　1、内部控制意识不强，执行力度不够，对于行政经费的支出，特别是办公费等缺乏严格的控制标准。　　2、实行政府集中采购制度以后，行政事业单位的固定资产购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，各固定资产管理小组未能及时登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。　　(一)特别说明　　我单位没有因为内部控制管理发生过重大经济损失、社会反响及经济犯罪等问题。　　(二)内部控制基础性评价结果　　根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，我委(局)单位层面内部控制基础性评价得分51分，业务层面评价得分38分，共计89分，结论为良。　　下一步我单位将认真落实领导机构、建立完善内部控制工作制度、加强本单位的内控管理制度，进一步细化制度建设,加强内控工作的监督检查，预防重大经济损失。