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【MeiWei81-优质实用版文档】 PAGE 【MeiWei81-优质实用版文档】 南通冠峰铸造有限公司 追求卓越精神 坚持专业品质 文件编号：GF/QM001 程序文件汇编 (依据GB/T19001-2015idtISO9001:2015标准编制) BY/QP001 编制：吴宝发（2017年04月01日） 审核：吴宝发（2017年04月05日） 批准：吴宝发（2017年04月05日） 版　本：A 修改码：0 受控号： 2017年04月05日发布2017年04月05日实施 程序文件 版本 A 修订状态 0 章节内容 修订履历 页码 2/133 修订履历 版本 修订日期 修订内容 审核/日期 批准/日期 备注 A/0 2017/04/01 初始版本 吴宝发/2017.04.05 吴宝发/2017.04.05 首次编写 程序文件 版本 A 修订状态 0 章节内容 目录 页码 3/133 目录 第一章文件控制程序…………………………………05-08 第二章记录控制程序…………………………………09-10 第三章内外部沟通程序………………………………11-14 第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………15-32 第五章人力资源控制程序……………………………33-36 第六章生产设施和工作环境控制程序………………37-40 第七章监视和测量设备控制程序……………………41-43 第八章供方控制程序…………………………………44-47 第九章与顾客有关的过程的控制程序………………48-51 第十章产品和服务实现过程的策划程序……………52-54 第十一章生产和服务控制程序………………………55-60 第十二章顾客满意程度测量程序……………………61-62 第十三章数据分析与评价程序………………………63-64 第十四章内部审核控制程序……………………………65-69 第十X五章管理评审控制程序…………………………70-73 第十六章过程和产品的测量和监控程序……………74-77 第十七章标识和可追溯性控制程序…………………78-80 第十八章产品和防护控制程序81-88 第十九章客户投诉处理程序…………………………89-91 第二十章不合格品控制程序…………………………92-94 第二十一章纠正措施控制程序………………………95-97 第二十二章预防措施控制程序………………………98-99 程序文件 版本 A 修订状态 0 章节内容 目录 页码 4/133 第二十三章持续改进控制程序100-106 第二十四章公司环境分析控制程序107-113 第二十X五章变更控制程序114-117 第二十六章相关方需求和期望控制程序118-121 第二十七章知识管理控制程序122-125 第二十八章产品和服务的设计和开发控制程序（不适用，删减）126-133 程序文件 版本 A 修订状态 0 章节内容 第一章文件控制程序 页码 5/133 第一章文件控制程序 1目的 确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。 2范围 适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来文件和资料)。 3职责和权限 3.1质量管理体系文件的制定、修改与废止职责。 序号 文件种类 编制/修改 审核 批准 1 质量手册 办公室 管理者代表 总经理 2 程序文件 各部门 管理者代表 总经理 2 管理制度 各部门 部门主管 总经理 3 操作规范 各部门 部门主管 总经理 4 技术文件 技术部 部门主管 总经理 5 表单格式 各部门 部门主管 总经理 6 其他质量文件 各部门 部门主管 总经理 3.2办公室负责对体系文件的管理，包括原件保管、文件的复制、分发与回收。 程序文件 版本 A 修订状态 0 章节内容 第一章文件控制程序 页码 6/133 3.3各部门对本部门所需文件，负责申领、使用和保管。 4工作程序 4.1文件编号原则 4.1.1文件编号：文件采用“YGO/□□□□□”的方式进行编号。 4.1.1.1YGO：本公司名称之拼音简写。 4.1.1.2开头两个□□：以QM、QP、WI、GY、JY、QE、QR分别代表质量手册、程序文件、管理性文件、工艺文件、检验文件、外来文件、记录表格。 4.1.1.3后三个□□□：流水号，从001至999。 4.1.2版次：采用“版本/修订次数”之方式。版本和修订次数：例如版次A，修改码1。 各页版次可以不同，但需修订时必须要批准，且某版本中内容修订不超过四次，如其中一页修订达4次时，下次须整份文件改为下一版第0次。 4.1.3国家法律法规、相关方文件等外来文件，按外来文件的原编号执行。 4.2文件建立 4.2.1公司质量体系文