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内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗祥和 苑敬老院 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 1．主要职能。 根达拉特旗机构编制委员会达机编发 【2016】25号， 设立达拉特旗祥和苑敬老院。达拉特旗祥和苑敬老院是负 责为城镇的 “三无”人员和农村 “五保”人员提供集中供 养服务，为城乡的空巢老人提供社会代养服务。 二、机构设置及单位构成情况 达拉特旗祥和苑敬老院我院是2017年新增单位。 主管部门是达拉特旗民政局。我院属于二级单位，无内设 机构，全额财政补助事业单位，执行事业单位会计制度， 独立核算机构。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 2017年度我单位收入总计122.56万元，其中本年收入合 计122.56万元，其他收入合计113.39万元，年初结转和结 余0万元，全部为财政拨款收入9.17万元。年初预算收入是 8.6万元。年初预算数于决算数差额是113.96万元，主要原 因是我单位人员工资调整增加，我单位供养对象的生活补 助。本年度我单位支出合计99.51万元，全部为基本支出， 与年初预算数8.6相比增加了90.91万元，主要原因是我单 位人员工资调整增加，我单位供养对象的生活补助。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计122.56万元，其中：本年收入 合计122.56万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年 初结转和结余0.00万元；支出总计122.56万元，其中：结 余分配0.00万元，年末结转和结余23.05万元。与2016年度 相比，收入总计增加122.56万元，增长1212%；支出总计增 加 （减少）122.56万元，增长1212%。主要原因是我单位人 员工资调整增加，我单位供养对象的生活补助。 。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计122.56万元，其中：财政拨款 收入9.17万元，占7.50%；事业收入0.00万元，占0.00%； 经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入113.39万元，占 92.50%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计99.52万元，其中：基本支出 99.52万元，占100.00%；