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体系检查问题处理情况汇总表
序号
存在的问题
整改或处理措施
备注
1
无专用洗蛋室。
已设置专用的洗蛋室
2
无（脆皮）老婆饼烘烤用的烤盘。
已购买了（脆皮）老婆饼烘烤用的烤盘。
3
缺少移液管、三角锥形瓶等检验设备。
已购买新的检验设备移液管、三角锥形瓶。
4
鸡蛋使用前未消毒。
已按照工艺布局流程对鸡蛋使用前进行清洗、消毒、晾干。
5
1、QQ饼产品内包装标签配料标识添加哈密瓜果浆，外包装纸箱标签配料标识添加哈密瓜，实际使用哈密瓜香精；
2、脆皮老婆饼添加糯米粉、蜜枣，产品标签未标识。
1、QQ饼的内外包装均按照实际使用的哈密瓜味果浆进行标注；
2、脆皮老婆饼正在印制新的内外标签。
6
食品生产许可证明细表登记的产品品种明细为“烘烤类糕点（酥皮类）”，实际生产的产品为非酥皮类。
已将生产明细表的产品种类“烘烤类糕点（酥皮类）”申请更换为“烘烤类糕点（松酥类）”。
7
未能提供冬瓜糖、水果浆、香芋果浆的供应商资质材料。
已对原料冬瓜糖、水果浆的供应商索取合法的三证。
8
无进货查验记录。
已完善进货查验记录。
9
1、原料间发现4桶（25kg/桶）无保质期的食用油。
2、外包材间包材未离墙放置。
已经改用标识齐全的食用油，并对外包材间的外包材离墙放置。
10
1.《混糖、成型工序操作记录表》记录有混糖工序过程、但实际无混糖工序；
2.《熟制（烘烤）工序操作记录》记录烘烤温度为270℃，但许可申请材料提供的控制参数是180-200℃。
已如实记录成形工序操作记录和烘烤温度。
11
饼皮投料记录表缺少糯米粉的投放记录。
已完善糯米粉、蜜枣的投放记录。
12
2017年6月至10月产品未进行出厂检验。
已按照规定进行出厂检验。
13
产品无留样
已按照规定保存留样并记录留样情况。
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