紫玉中心学校2017年部门整体支出自评报告.DOCVIP

附件2 石林彝族自治县2017年度部门整体支出 绩效评价自评报告 部门名称 石林彝族自治县紫玉中心学校 预算编码 348608 评价方式：部门自评 评价机构：部门评价组 报告日期： 2018年4月9日 部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、部门主要职责 小学学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。 2、机构设置情况 纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个,校区内有三所完小：紫玉小学、阿乌小学、小乐台旧小学；八个教学点：大乐台旧小学、东海子小学、上铺草小学、新宅小学、宏图小学、铺兵小学、清水塘小学、山冲小学；两所公办幼儿园：紫玉中心幼儿园、大屯幼儿园；一所民办幼儿园：紫玉村幼儿园。紫玉中心学校办公设置在紫玉小学内，设有六个部门：办公室、德育处、教务处、总务处、学生资助中心、安全办。 3、重点工作概述 （1）实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务； （2）强化组织管理，提高师生的满意率； （3）坚持立德树人，不断深化德育教育 （4）坚持安全工作警钟长鸣，创建平安校园； （5）坚持规范办学，努力提高学生对教师的认同度； （7）认真抓好教学的基本过程管理。 （二）部门整体支出情况 整体支04元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出、其他资本性支出。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出04元，其中工资福利支27元，对个人和家庭的补助5612963.4元，商品服务支出4047367.77元、其他资本性支出580647.6元。 “三公”经费支出情况：，“三公”经费全年支出93933元，其中：公务接待费83156元，车辆运行费0元，会议费0元。本单位无因公出国（境）团组数及人数，全年公务接待批次93次，1864人，人均支出44.61元。 （二）项目支出 项目资金支出为1805179.41元。 三、部门整体支出绩效情况 （一）主要指标变动情况 本单位本年收59元，上年收入3726118727元，比上年增加21.06%，主要原因为人员工资提高；本年支04元，基本支63元，其中人员工67元，上年支出3228925.10元，比上年增加31.83元，主要原因为同时年度内教职工薪酬水平有很大程度增加，导致基本支出实际发生额较上年数增幅较大；日常公用经费4146232.96元，上年支出3516774.99元，比上年增加17.9%，主要原因是招生范围扩大，在校学生增加，项目支出1805179.41元，上年支出5286025.33元，比上年减少65.85%，主要原因为项目资金减少。 （二）整体支出效益 1、改善办学条件。加强了学校功能室建设，增加了电子白板、办公电脑、办公桌等教育教学办公设备。 2、增加自筹编外人员工资。为保障后勤工作有效服务教育工作，增加自筹编外用工工资，人均200元； 3、切实规范了教育管理。一是加强师德师风建设，深入治理吃空饷、有偿家教家养、“走读”、兜售教辅资料、考试舞弊、赌博等问题，营造了风清气正教育行风。二是加强学校资金管理，提高资金有效使用率，成立了内控领导小组，制订了《紫玉中心学校内部控制制度》，确保学校经费有效使用。三是完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全责任体系，逐步构建完整的人防、物防、技防体系，大力推进“无毒、无烟、无赌”校园建设，确保了教育平安。 4、“送教上门”服务。我校校坚持实行“送教上门”服务，全年义务为我校特殊学生，随便就读学生提供上门服务、上门教学。 四、存在的主要问题 （一）是在建立健全制度方面仍需进一步完善，我校虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，需进一步完善。 （二）对绩效评价工作还不是十分熟悉，没有专门的绩效评价工作部门与人员，工作开展起来有难度。 五、改进措施和有关建议 （一）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。 （二）加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。 （三）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预