一非医用资材使用单位作业细则医院集中培训-四川大学华西医院.DOCVIP

PAGE PAGE 2 非医用资材使用单位作业细则培训 一、科室申请作业时需从网上下载《非医疗资材科室配送计划单》（后简称《计划单》）、《非医疗非配送资材清单表》（附《查询表》），用《计划单》完成科室配送类资材的请领计划；依据《非医疗非配送资材清单表》，完成各种购置申请的填写。（ HYPERLINK ，“院内通知”网页），也可到物资部何琼处或培训时拷贝，流程开始运行后，前3个月各单位需在每月10日以后下载更新后的表单使用（品项可能需要调整）。 二、下载表单后请在电脑上建立专门的文件夹(以非医疗资材配送作为文件名)内存放，建议在非系统盘建立文件夹。 三、配送物资使用单位请领操作： 1）打开《非医疗资材科室配送计划单》文件（Excel文件），文件格式已经调整好，无需再进行设置。 2）资材责任人拟定本月配送计划，确定配送品项，在“规范名”一栏找到相应品项，在“申请数量”栏填写具体申请数量（不带单位），不得擅自改变计量单位,填写如：X箱 、X 包等。查找配送品项时可根据《查询表》或利用Excel的查询功能进行查找。 3）拟领取之物品在《计划单》中有规范名而未查见相应规格，或规格为空格者均请在该品项下面重新插入一行，在对应位置复制该物品之品名、单位、并填写详细规格及所需数量。 4）对品名、规格务必准确确认，凡《计划单》中有的物品,必须在相应品项“申请数量”栏目填写数量，不得在《计划单》上任意添加品项名称,对品名、规格、单位有疑问者请电话查询85422171 5）计划墨盒、硒鼓、色带、色带架时，请在此类品项下面重新插入一行，在对应位置复制该物品之品名、单位、填写原包装之详细规格型号、所需数量，并在备注处注明所用打印机的品牌型号。 6）计划完成后，在“数据”菜单中选择“排序”，在“主要关键词”一项以“申请数量”排序，此时，所有申请的品项会排列在《计划单》的最前列，点击”文件”,“另存为”菜单，在所在文件夹内保存文件，文件名为“科室名称＋日期”。 7）从表头所在单元格用鼠标点中，按住鼠标左键往下拉直到所申请的品项均在选中范围内，点击“文件”“设置打印区域”菜单，再点击“打印”，确定后打印一份《计划单》，在《计划单》上准确填写使用单位名称、科室领用代码 、资材责任人、收货人、联系电话。 8）每月20日以后第一、二个法定工作日，设备部物流工人到使用部门收磁盘及有科室资材责任人签字的《计划单》，并告之该使用单位收货时间、提醒安排相关人员点收，同时请交单人在《配送区域调度表》签字备案（磁盘在配送时返还科室）。使用单位如计划有误，可在第三个工作日，将有资材责任人签字的修改计划送至设备部三楼综和库房备案，重新修订配送。如当月本部门无配送计划，亦请签字并注明无计划，此两日内如资材责任人休假或有事外出,请将磁盘和计划单交当日在班的担任总务护士职责的工作人员。 9）流程试运行期间，如出现断料情况，可于每月15号前再报领一次计划，此次由使用单位自行送磁盘、《计划单》到设备部三楼综合库房签字备案，其余作业流程依据上述细则执行。 10）特殊请领：除每月规定的两次报领计划外，使用单位如临时急需《计划单》中的品项，烦请资材责任人书面申请，依据《计划单》，准确填写请领品项编码、品名、规格、数量，注明请领事由并签名，并将此申请送设备部六楼，科长批示后，库管员依据申请制单发放并保留申请备案。 四、非配送物资使用单位请领操作（购置申请）： 非配送品项计划参照《非医疗非配送资材清单表》品项，填写《四川大学华西医院设备物资购置申请单》（后简称《购置申请单》），填写时务必以《非医疗非配送资材清单表》上的品项名称填写，同时加填品项编码，如系新增品项，亦请填写在相应《购置申请单》上，用“新”注明，科室负责人签字。科室特殊印刷品需单独填写《购置申请单》，需经医疗质管部门签字同意。使用单位每周三将各种《购置申请单》送设备部六楼办公室李爱民处。 五、单位收货细则： 1）《非医疗资材科室领用管理办法（暂行）》中所有品项均由物资部统一负责配送，科室不再派人领用（特殊领用科室派人领取）。 2）配送品项按《配送区域调度表》中设定的时间和区域进行配送，配送科室在所属配送时间段内应留有专人负责点收物资（资材负责人或其委托人）。 3）资材负责人依《计划单》验收配送物资，仔细查对品项名称、规格、数量，核对无误后在出库单相应栏位签字确认，并留存一联。 4）如配送物资因供货商未能按时供应或供货数量不足，物资部将在《计划单》上备注栏注明，资材负责人根据实际情况决定是否仍需要补送，同时在《计划单》签字确认注明补送，物资部根据需要待货到后自动补充。 5）如出库单与实送品项或数量出现差异，则由负责人在出库单下方空白处注明差异问题并签字交配送工作人员带回，经查核确实为物资部造成的差错由