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养殖创业计划书
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一、绪论
随着人们收入水平的提高,对于肉类食品的需求量也在不断增加,鱼类作为营养丰富的食品已开始广泛进入平常百姓的餐桌,目前在我国鱼类产品的日人均消费在0.2-0.3公斤之间,而美日欧等发达国家的日人均消费量已超过0.5公斤。从现在国家的国情来看,我们国家现在耕地资源比较稀缺,人均耕地不到1.2亩,水资源也是比较低的,我们国家现在13亿人口,专家预计二三十年之后可能要达到16亿,这样大的人口,要解决吃饭问题,解决食物的安全问题,靠粮食不行,靠水产渔业有很大的潜力,所以我们必须发展渔业、发展水产业,能够通过渔业、水产业,在一定程度上帮助解决食物的安全问题。
海南省的地理环境四周环海,空气好,污染少,比较适合渔业发展,由于环境好,所养的鱼的质量比别的地区的品质要好,所以养鱼具有广阔的市场前景。此外,收入提高后,人们对乡村旅游的消费需求也普遍增加,也会带动周边各个相关行业的发展。。
二、企业简介
企业名称: ,2006年8月注册成立,注册资本30万,现有鱼塘8个,年产值35万左右。目前,企业正在不断扩大经营规模。
三、市场分析
据调查了解澄迈县人均鱼类产品消费约为15公斤/人/年,按澄迈县现有人口50万人计算,年消费总量约750万公斤。此外,澄迈县距离海南省会海口市很近,交通便利,海口市作为一个更大的鱼产品的市场,市场容量巨大。如果有条件,还可以出口,利润空间更大。婚丧嫁娶、逢年过节、饭店日常聚餐,可以说鱼类产品在百姓的餐桌上将日益频繁出现,已成为必不可少的文化节日菜。
本企业竞争优势:目前澄迈县较大规模的养鱼场仅? 家,本企业养殖水面达到20亩,水质良好,而且最大的特点是海水和淡水混合,所养的鱼具有纯海水或纯淡水养出来的鱼不能有的美味。
本企业不足:管理的成本比较高,家族式管理,缺专业人才,资金紧张。
生产规划
(1) 2005.8- 2006.8第一阶段:鱼塘硬件建设
①建设8个鱼塘,面积100亩
②购买增氧机 12 台
(2)2006.11-2007.8 第二阶段:投产期 投入育苗100万尾鱼
(3)2007.9- 2009.11 第三阶段:成本回收期
(4)2009.12- 第三阶段:利润增长期和发展壮大期,计划在稳定当前产量同时,优化养鱼的品种,根据市场需求调研,新增高营养甲鱼等养殖项目,吸引高端消费者;发展立体化养殖,充分利用水平养鸭、鱼塘两边种植桑树养蚕等实现生态低成本养殖。
五、销售策略
1、销售渠道
①大客户送货。以集团公司食堂为主要销售目标,把澄迈县工业园区内企业作为主要销售对象,实现订单式稳定销售。
②吸引批发商采购。制定优惠举措,欢迎澄迈县鱼产品商贩到鱼塘采购。
③积极拓展澄迈县以外市场。建立专门营销队伍到海口市及外区域跑市场,拉订单。
2、产品策略
开发高中低多档次鱼类产品,满足不同收入水平消费者需求;观赏鱼、营养丰富鱼类以城市中高收入为主要销售群体,普通与类品种以农村为主要市场。
六、财务分析
1、项目总投资
鱼塘:8个,占地12亩,共80万元
饭店:150平米,共投资20万元;
增氧机:12台,共40万元;
上述投资资金来源全部为自筹,共计140万元。
2、经营成本
①鱼苗、饲料:30万元/年;水电费、人工费 25万元/年
②工人???人,人均1600元/月, 按全年计算,共计人工费用:121600——148000元;
餐厅月材料费用:105000——120000元,年共计:840000——960000元
费用总计:961600——1108000
③固定资产折旧:鱼塘使用寿命15年,饭店30年,增氧机10年,根据平均年县折旧法各项固定资产年折旧额:
折旧合计=5.33+0.67+4=10万元/年
成本合计:1611600——1758000元
3、营业收入:
①鱼产品:年销量 公斤,正常年份销售额35万元——45万元
4、利税额:
①营业收入—-经营成本=2366000-1611600=754400元
②营业收入—-经营成本=2802000-1758000=1044000元
所以项目的利润区间在为:754400元——1044000元
其中:鱼产品利润=350000(450000)-550000=-200000(-100000)
垂钓利润=336000(432000)
餐饮利润=1680000(1920000)-961600(1108000)-6700=711700(
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