后勤管理处权力运行项目、风险点与防控措施（试行）一览表.docVIP

后勤管理处权力运行项目、风险点及防控措施（试行）一览表 序号 权力运行 名称 政策依据 风险点 风险 等级 防控措施 风险责任管理 责任人 负责人 管理人 1 维修管理 1．《中华人民共和国招投标法》 2．《中华人民共和国建筑法》 3．《淮阴师范学院一般维修 管理规定》 4．《淮阴师范学院大宗经济项目合同审核管理暂行办法》 5．《大宗项目采购招标投标管理办法》 6．《淮阴师范学院基建和维修工程审计实施办法》 1．维修立项手续是否齐全 Ⅲ ①严格立项程序，充分论证，避免随意 建设； ②严格控制计划外项目，严格遵守新增项目审批制度。 工程科科科长 处分管处长 处长 2．工程质量监督与管理是否规范 Ⅱ ①严格合同审核制度，做到严密规范不疏漏；②按合同及图纸严格监督与管理； ③建立工程变更审核审批制度，避免随意变更； ④坚持后勤管理处、监察处、审计处、财务处和使用单位联合验收制度。 3．工程量核定是否准确 Ⅱ ①坚持管理人员和审计人员共同审核制度； ②严格按合同、图纸、变更及现场情况测量工程量。 4．结算审核、工程款支付审核是否规范 Ⅱ ①严格审计制度，按有关计价规定和合同进行审核； ②实行结算单制度，严格按合同及审计报告支付工程款。 2 药品和器械采购管理 1．《中华人民共和国招投标法》 2．《江苏省医院分级管理条例》 3．《高校卫生工作管理条例》 4．《关于规范医疗机构药品及器械集中采购的工作制度》 药品采购程序是否规范 Ⅱ ①严格规范采购渠道，严格按照市卫生局《关于规范医疗机构药品及器械集中采购的工作制度》确定的范围，选择国有医药公司参与竞标； ②实施计划进药制度，根据需要确定药品采购品种和数量； ③按规范流程要求进行比价采购； ④严格执行药品、器械验收入库制度； ⑤卫生科长和验货员对所验药品、器械负责。 卫生科科长 处分管处长 处长 后勤管理处权力运行流程图 进入政府批复程序1、立项管理流程图 进入政府批复程序 使用单位提出项目需求需政府批复立项项目 使用单位提出项目需求 需政府批复立项项目 使用单位提出技术、参数要求和功能需求，编制项目建议书，申请立项 后勤管理处组织有关人员论证 通过论证 使用维修经费 ≤3万 分管校长 批准立项，进入招标或施工阶段 后勤处审批 学校审批 是 否 是 否 是 否 是 否 2、招标管理流程图 批准立项＜10万元 批准立项 ＜10万元 进入校招标办招标、议标程序 是 否 后勤管理处安排施工 3、合同管理流程图 招标完成后勤管理处根据中标结果组织合同谈判 招标完成 后勤管理处根据中标结果组织合同谈判 ≥50万 后勤管理处、审计处、使用单位 进行合同谈判 后勤管理处草拟合同 审计处根据招投标文件、开标记录进行合同审核 后勤管理处根据审核意见修改合同 后勤管理处、使用单位参与合同谈判 合同备案 后勤管理处处长或分管处长签署合同 否 是 4、质量、安全控制管理流程图 后勤管理处建立质量控制计划和规范、建立安全管理制度根据工程进展情况和质量及安全检查计划，确定检查内容及检查项目 后勤管理处建立质量控制计划和规范、建立安全管理制度 根据工程进展情况和质量及安全检查计划，确定检查内容及检查项目 现场检查、检测 通报检查结果 发现问题 整改、反馈 复检 合格 继续施工 返工 否 是 否 是 5、变更、签证管理流程图 后勤管理处、审计处、施工单位复核工程量，共同签署变更后勤管理处存档备案变更提出（理由、方案、预算） 后勤管理处、审计处、施工单位复核工程量，共同签署变更 后勤管理处存档备案 变更提出（理由、方案、预算） 后勤管理处组织有关人员审核 同意变更 不予变更备案 否 是 ＞1万元 是 后勤管理处、施工单位复合工程量，共同签署变更 否 6、验收管理流程图 施工完成施工单位自检合格，申请验收 施工完成 施工单位自检合格，申请验收 监理单位验收 合格 后勤处组织验收验收，审计、监察、财务、使用部门共同参加 合格 签署验收合格报告 否 是 否 是 7、审核管理流程图 后勤管理处审核进入决算流程提交审计处审计项目通过验收＞3万元否 后勤管理处审核 进入决算流程 提交审计处审计 项目通过验收 ＞3万元 否 是 后勤管理处会同施工单位将结算资料 进行初审，签字确认初审结果 施工单位准备完整结算资料报后勤管理处 8、结算管理流程图 施工单位整改财务部门按工程结算单付款分管校领导审批尾款乙方提出付款申请经后勤管理处、使用单位共同验收是 后勤管理处审批≥10万元否 施工单位整改 财务部门按工程结算单付款 分管校领导审批 尾款 乙方提出付款申请 经后勤管理处、 使用单位共同验收 是 后勤管理处审批 ≥10万元 否 否 是 后勤管理处审批 合格 否 是hih 9、资料归档管理流程图