物业管理服务费用成本测算模板(人力成本)2.doc

PAGE PAGE 6 物业管理服务费用成本测算 项目A概况 项目概况：某住宅小区总建筑面积5万平方米，其中, 绿地面积0.5万平方米，由4栋30层的高层建筑组成。2个主出入口。业主户数：5 车位总数300个。车位地上50个，地下250个. 项目B概况 项目概况：某住宅小区总建筑面积25万平方米，绿地面积2万平方米，由16栋30层的高层建筑组成。业主户数：出入口：1个主出入口，2个次出入口。业主户数：2200户 1400 作业要求： 1、每组分成2个小分队, 分别完成项目A和项目B的人员配备（按照3班3倒 加机动人员的原则），并且画出组织结构图，并假设人员中的男女配比。 2、根据人员配备情况核算相关人力成本的费用，月工资自行假设。 3、根据以下公式计算出物业服务费的额度。 （1）假设人力成本占整个费用成本的60%，计算出总成本Y （2）假设物业公司保本经营，计算出物业费X 总成本Y=物业费X*总建筑面积+地下车位数*30+地上车位数*90 人工成本 该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。 （一）工资 说明：建议岗位设置为项目主任、部门主管和基层员工三个层面（秩序维护方面每班需要有一个领班）。可以将部门主管、秩序维护、客户服务等人数较多的岗位统一作为一个岗位。下表根据岗位情况可自行增加。 计 算 表 序号 岗位名称 人数 （人） 月工资（元） 年工资（元） 备 注 1 项目主任 1 5000 60000 男 2 主管 4 3500 168000 3男1女 3 门卫 12 1600 230400 男 4 领班 3 2000 72000 男 5 保安（包括巡逻） 36 1800 777600 男 6 监控人员 6 1800 129600 男 7 车管人员 3 1800 64800 男 8 技术维修人员 6 2500 180000 男 9 机电人员 2 2000 48000 男 10 保洁员 15 1600 288000 女 11 绿化员 5 1600 96000 女 12 前台接待 1 1800 21600 女 13 客服人员 5 1800 108000 女 14 合 计(总额) 99 28800 2244000 2 1 （二）福利费 计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率 计 算 表 序号 费用名称 提缴率 月工资总额（元） 月提缴金额 （元） 年工资总额（元） 年提缴金额 （元） 1 福利基金 14% 187000 26180 2244000 314160 2 工会经费 2% 3740 44880 3 教育经费 1.5% 2805 33660 合 计 17.5% 32725 392700 （三）社会基本保险 计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率 注：因生育保险的购买对象为女职工，故将按性别分别进行计算。 1、男职工社会基本保险 计 算 表 序号 费用名称 提缴率 月工资总额（元） 月提缴金额 （元） 年工资总额（元） 年提缴金额 （元） 1 养老保险 20% 140700 28140 1857600 337680 2 失业保险 2% 2814 33768 3 医疗保险 10% 14070 168840 4 工伤保险 1% 1407 16884 合 计 33% 46431 557172 2、女职工社会基本保险 计 算 表 序号 费用名称 提缴率 月工资总额（元） 月提缴金额 （元） 年工资总额（元） 年提缴金额 （元） 1 养老保险 20% 46300 9260 555600 111120 2 失业保险 2% 926 11112 3 医疗保险 10% 4630 55560 4 工伤保险 1% 463 5556 5 生育保险 0.8% 370.4 740 合 计 33.8% 15649.4 187792.8 （四）补贴 注:一般只有管理人员才能补贴通讯费用,伙食费是所有员工都有的.其余补贴费用根据公司政策而定.可自行假定. 计 算 表 序号 费用名称 人数 （人） 补贴额度 备 注 （元/月） （元/年） 1 通讯补贴 5 1000 12000 2 伙食补贴 99 19800 237600 3 住房补贴 99 19800 237600 4 水电补贴 99 4950 59400 5 过节费 99 19800 237600 合 计 65350 784200 （五）加班费 计算公式：发生额=日均工资×比率×人数×天数 为方便计算,可直接将前面的表(一)月工资总额除与26天,以求得日均工资 计 算 表 序号 节日