开县人力资源和社会保障局2015年.docVIP

PAGE PAGE 2 开县人力资源和社会保障局2015年 部门预算情况说明 一、单位基本情况 开县人力资源和社会保障局，是开县政府组成部门，主要承担统筹城乡创业就业、健全社会保险体系、加强队伍建设、深化人事制度改革、构建和谐劳动关系等5大职能职责。内设11个科室，分别是党工委办公室、局办公室、政策调研科、信访科、公务员管理科、事业人员管理科、工资福利科、调解仲裁科、职业能力建设科、社会保障科、执法监察科；下设“三局三中心一院一所一大队”，即：就业局、社保局、医保局，人力资源交流服务中心、人力资源培训考试中心、退休职工管理服务中心，劳动人事争议仲裁院、职业技能鉴定所、人力资源和社会保障执法大队。 二、部门预算情况说明 （一）部门预算中单位收支具体情况 2015年公共财政拨款支出预算为1845.83万元，其中：基本支出1000.60万元，项目支出845.23万元；政府性基金财政拨款支出预算100万元。项目支出主要有局机关的退休管理活动经费，社保干部培训费，非税收入成本费，公务员招考费，公务员医疗补助；医保局的网络维护费，城乡居民医保参保工作经费；社保局的企业退休人员活动费，城乡居民参保运行补助经费，“金保”二期网络维护费；就业局的促进就业创业工作资金；政府性基金财政拨款支出主要是新型乡镇街道社保平台建设配套资金。 （二）预算增减变化情况及原因 公共财政拨款支出同比增加359.97万元，其中：基本支出增加151.74万元，主要增加了商品和服务支出增加94.71万元，同时人员变动及增资等增加了57.03万元；项目支出增加88.23万元，项目支出增加的有：公务员医疗补助；社保局的企业退休人员活动经费；就业局的促进就业创业工作资金。项目支出减少的有：局机关的办公场所租金；医保局的聘请医疗专家评审费。政府性基金财政拨款支出同比减少120万元，是因为2015年减少了6个新型乡镇街道社保平台建设项目。 三、“三公”经费情况说明 2015年“三公”经费预算128万元，同比增加95万元，原因是增加预算了公务接待费；局机关的非税收入成本费和公务员招考中的公务用车运行费；就业局的促进就业创业工作经费中的公务用车运行费；医保局的城乡居民医保参保工作经费中的公务用车运行费。 2015