不合格产品控制程序.doc

宁波市能和光伏科技有限公司 文件编号： 版次： 管理制度 不合格品控制程序 第1页 共3页 1．目的 建立并保持对不合格的原材料﹑外协﹑外购件﹑在制品﹑半成品和成品的有效控制机制﹐防止不合格品的非预期使用或交付。 2．适用范围 适用于本公司在进货﹑生产过程和顾客处发现的不合格品。 3．朮语 3.1 不合格品﹕指未满足要求的采购品﹑半成品﹑成品。 3.2 返工﹕ 为符合不合格产品条例的要求而对其采取的措施。 3.3 降级﹕ 为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其进行等级的改变。 3.4 让步﹕对使用或放行不规定要求的产品的许可。 4．职责 4.1 生产车间﹑仓库负责对不合格品进行标示和隔离。 4.2 生产车间负责对班组自检或互检中发现的不合格品进行处置。 4.3 品质部负责对检验中发现的不合格品进行评审和处置﹐建立不合格品信息台帐。 5．工作程序 5.1 标示与隔离 5.1.1经品质部检验且判定为不合格的进货物料﹐IQC应在不合格物料相应的物料标签上加盖“物料检验不合格”章﹐仓管员对其标示﹑隔离存放。 5.1.2工序中的不合格品应在该工序机台旁进行隔离存放﹐并做好标示﹔只有经品质部确认后才能统一处置。 5.1.3 各工序的产品物流标签上应好实反映合格品与不合格品的数量。 5.1.4 成品检验中检出的不合格品﹐应进行隔离存放﹐做好标示。 5.2 不合格的评审 5.2.1 采购的不合格物料或生产过程中的不合格品﹐品质部根据物料或产品的不合格项及其对最终成品的质量的影响程度(必要时会同相关部门进行评审)﹐做出相应的处置意见﹐并报告品质部和生管负责人后﹐生产车间﹑仓库﹑与采购部按不合格品的处置意见对不合格品进行处置。 5.2.2 参加不合格评审的人员一般为部门主管级﹐以确保其有足够的能力与经验。 5.3 不合格品的处置 让步﹕对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 报废﹕为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。 返工﹕为使不合格品符合要求而对其采取的措施。 降级﹕为使不合格符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 放行﹕对进入一个过程中的下一阶段的许可。 5.3.1 物料 退货﹕被评审为退货的不合格品﹐由仓库负责做退货处置。 特采/试用﹕如物料为生产急需﹐其部分不重要项目的检验结果与标准规定的偏差较小时﹐可作特采/试用处置。IQC在该批物料的适当位置加盖“特采/试用”章。 挑选使用﹕被评审为挑选使用的物料﹐IQC在该批物料的适当位置加盖物料挑选 使用章﹔该物料在投入使用之前将其中无法使用的部分进行挑选并标示﹑隔离﹐其余物料按合格品投入使用。 5.3.2 半成品 返工﹕各生产工序过程中所产生的不合格品﹐如能采取某种措施进行返工处置的须进行返工处置﹐返工后的产品由品质部进行检验﹐经检验合格后才能进入下道工序。 降级使用﹕不能进行返工但可以改变其用途的产品﹐可以降级使用或改作他用﹔经评审降级使用或改作他用的产品﹐应隔离存放﹐并做相应的标示与记录。 挑选使用﹕可以挑选使用的不合格品应挑选﹐挑选出的产品经品质部复检合格后才能进入下道工序使用。 5.3.3 成品 让步﹕经评审决定让步的产品﹐必须经过QC最终检验﹐凡未达到产品质量要求或客户要求时﹐报品质部和生管部负责人审核﹐经同意后﹐在如实向客户做出说明的情况下﹐且只有客户同意让步接收后﹐才能让步放行。 不能让步的不合格品﹐视具体情况按返工﹑挑选使用﹑报废等方式处置。 5.4 执行方案 5.4.1 不合格品不能通过上述措施(让步﹑降级﹑返工﹑返修等)处置时﹐作报废处置﹐要报废的产品应隔离存放并标示﹐只有经过品质部和生管部负责人同意后才能统一报废处置﹐并有相应的记录﹐具体的报废程序按《产品管理制度》执行。 5.4.2 不合格品所采取的处置措施(让步﹑返工﹑返修﹑降级﹑报废等)﹐均应分析造成其不合格的原因﹐具体要求按《纠正与预防措施控制程序》执行。 5.4.3 不合格品信息统计由品质部《数据分析控制程序》执行﹐不合格品记录按《数据分析控制程序》执行。 ６．支持性文件 《数据分析控制程序》 《产品标识与可追溯性控制程序》 《纠正与预防控制程序》 《合同评审控制程序》 ７．质量记录 品质信息反馈单 8. 不合格品控制流程图： 不合格品 不合格品 标示﹑隔离 评审 处理 让步接收 降级 报废或退货 返工或挑选使用 检验 合格品 报废