过程识别乌龟图新新.doc

编制： 审批： 1、 方针目标/监控过程模式图 谁进行？ 谁进行？ ④ 主管部门：总经理，管理者代表 配合部门：综合部 使用什么方式？ ③ 会议 电脑 传真 输入 ⑥ 输入 ⑥ 同行竞争对手分析 公司级数据 质量方针 中长期规划 质量目标制定和监控要求 过程 ① 方针目标/监控过程（M1） 输出 ⑦ 企业战略计划 年度经营计划 经营结果分析 如何做？ 如何做？ ② 质量手册 企业战略和经营计划控制程序501 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 经营计划完成率 质量目标（含过程目标）达标率 2、 管理职责（管理评审）过程模式图 谁进行？ 谁进行？ ④ 主管部门：总经理，管理者代表 配合部门：综合部、质保部 使用什么方式？ ③ 会议形式 输入 输入 ⑥ 管理评审通知 审核结果 顾客反馈 过程的业绩和产品的符合性 产品的潜在失效对质量安全和环境的影响 预防和纠正措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 可能影响质量管理体系的变更 产品开发的监控结果 激励机制、员工满意度 不良质量成本的评价 经营计划的完成情况 各部门报告 持续改进 顾客满意度 质量方针和质量目标（含过程目标）完成情况 输出 输出 ⑦ 管理评审报告（质量体系运行的有效性、适宜性和充分性） 质量管理体系及其过程有效性的评价与顾客要求有关的产品的改进 资源要求 过程 过程 ① 管理评审过程（M2） 使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 管理评审按计划完成 改进与提高措施完成率 、过程绩效质量目标（、经营计划的完成率、顾客满意度、内外故障损失 如何做？ 如何做？ ② 质量手册 管理评审控制程序503 3、 资源提供过程模式图 谁进行？ 谁进行？ ④ 主管部门：总经理 配合部门：综合部， 财务部，设备部 使用什么方式？ ③ 会议 电脑 传真 过程 过程 ① 资源提供过程 （M3） 输出 输出 ⑦ 人力资源配置 营销质量完成情况 利润完成情况 销售完成情况 技改/修理计划完成况 投资计划完成况 输入 ⑥ 人力资源计划 财力资源计划 物力资源计划 技改/修理计划 投资计划 利润计划 销售计划 使用的关键准则是什么？（测量 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 人力资源计划完成率； 利润增长率 销售增长率； 应收帐款周转次数 存货周转次数 技改/修理计划完成率； 如何做？ ② 质量手册 企业战略和经营计划控制程序501 过程监测控制程序807 持续改进控制程序811 4、 项目管理过程模式图 谁进行？ 谁进行？ ④ 主管部门：总经理 配合部门：营销部 使用什么方式？ ③ 会议 电脑 传真 过程 过程 ① 项目管理过程 （M4） 输出 输出 ⑦ 营销质量完成情况 报价/标书批准 产品责任确定 立项申请批准表 新产品阶段评审报告 输入 输入 ⑥ 营销策划计划 询价和报价/投标申请 新产品开发阶段评审计划 产品责任识别 使用的关键准则是什么？（测量 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 新产品CPK符合率； 新产品产能完成情况； 如何做？ ② 质量手册 企业战略和经营计划控制程序501 产品质量先期策划控制程序701 5、 与顾客沟通过程过程模式图 谁进行？ 谁进行？ ④ 主管部门：营销部门 配合部门：各相关部门 使用什么方式？ ③ 电话、传真 会议、电脑 e-mail 输入 输入 ⑥ 顾客规定的所有要求 法律法规要求 询价和报价 招标和投标 用户一般合同 特殊合同评审申请 可行性（成本、制造）分析 风险分析 输出 输出 ⑦ 合同评审记录结果 提货单 过程 ① 与顾客沟通过程 （COP 1） 使用的关键准则是什么？（测量 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 新产品立项项目