安全生产标准化自评检查表.docx

· - 、 安全生产标准化自评检查表 A 级 B 级 要素 标准化要求 要素 1 法律、 1.1 法律、法 法 规 和 规和标准的 标准 1. 企业应建立识别和获 识别和获取 （ 100 取适用的安全生产法律、 （ 50 分） 法规、标准及其他要求的 分） 管理制度，明确责任部 门，确定获取渠道、 方式 和时机，及时识别和获 取，定期更新。  企业达标标准 1.建立识别和获取适 用的安全生产法律法规、标准及政府 其他有关要求的管理制度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 3.及时识别和获取适用的安全生产法 律法规和标准及政府其他有关要求； 4.形成法律法规、标准及政府其他有 关要求的清单和文本数据库，并定期更新。  评审方法 查文件： 识别和获取适用的安全生产法律、 法规、标准及政府其他要求的制度； 2.适用的法律法规、标准及政府 其他要求的清单和文本数据库； 3.定期更新记录。 查文件：  评审标准 考评情况 注明扣分内容及分 否决项 扣分项 数 1.识别和获取的法律、法规、 标准及政府其他要求，一项 不符合扣 1 分； 未明确专门部 2.法律法规、标准及政府其他 门定期识别和 要求未识别到条款， 一项扣 1 获 取， 扣 50 分； 分。（B 级否决 3.未形成清单或文本数据库， 项） 扣 5 分； 4.未及时更新清单或文本数 据库，扣 5 分。 2. 企业应将适用的安全 得 93 分 采用适当的方式、方法，将适用的安 生产法律、 法规、标准及 全生产法律、法规、标准及其他要求 其他要求及时传达给相 及时传达给相关方。 关方。 1.2 法律、法 规和标准符 1.每年至少 1 次对适用的安全生产法 合性评价 企业应每年至少 1 次对 （ 50 分） 律、法规、标准及其他有关要求的执 适用的安全生产法律、 法 行情况进行符合性评价； 规、标准及其他要求的执 2.对评价出的不符合项进行原因分析， 行情况进行符合性评价， 制定整改计划和措施； 消除违规现象和行为。 3.编制符合性评价报告。  1.文件发放记录； 未及时将适用的法律、法规、 2.培训记录、 告知书、 宣传材料。 标准及其他要求向相关方进 询问： 行传达，一项不符合扣 1 分。 相关方是否接收到企业传达的 相关信息。 1.未编制符合性评价报告， 扣 5 分； 2.未对所有适用的法律、法 查文件： 未进行符合性 规、标准及其他有关要求进 1. 评 价， 扣 50 2 分； 符合性评价报告、记录； 行评价，一项扣 2. 分。（B 级否决 不符合项整改记录。 3.对评价出的不符合项未进 项） 行原因分析的，一项扣 2 分； 未 制定整 改计 划或整 改措 施，或整改措施不落实，一 - 1 - A 级 B 级 标准化要求 要素 要素 2 机 构 2.1 方 针 目 1.企业应坚持 “安全第一， 和职责 标 预防为主，综合治理 ”的 （ 100 （ 20 分） 安全生产方针。 主要负责 分） 人应依据国家法律法规， 结合企业实际， 组织制定 文件化的安全生产方针 和目标。安全生产方针和 目标应满足： (1)形成文件，并得到所有 从业人员的贯彻和实施； (2) 符合或严于相关法律 法规的要求； (3) 与企业的职业安全健 得 87 分 康风险相适应； (4)目标予以量化； (5)公众易于获得。 2.企业应签订各级组织的 安全目标责任书， 确定量 化的年度安全工作目标， 并予以考核。 企业各级组 织应制定年度安全工作 计划，以保证年度安全工 作目标的有效完成。  企业达标标准 评审方法 1.主要负责人组织制定符合本企业实 际的、文件化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合企业实际 的、文件化的年度安全生产目标； 查文件： 3.安全生产目标应满足： 安全生产方针，年度安全生产目 (1)形成文件，并得到所有从业人员的 标。 贯彻和实施； 询问： (2)符合或严于相关法律法规的要求； 抽查从业人员是否知道本企业 (3) 与企业的职业安全健康风险相适 安全生产方针和安全生产目标。 应； 现场检查： (4)根据安全生产目标制定量化的安全 安全生产方针和安全生产目标 生产工作指标 ,量化指标应包含人身伤 告知情况。 害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容； (5)应以公众易于获得的方式发布安全 生产目标。 查文件： 1.企业的年度安全生产目标和安 全生产工作计划； 1.将企业年度安全目标分解到各级组 2.各级组织的安全生产目标责任 织（包括各个管理部门、 车间、班组）， 书； 签订安全生产目标责任书； 3.各级组织年度安全生产工作计 2.定期考核安全生产目标完成情况； 划； 3.企业及各级组织应制定切实可行的 年度安全生产工作计划。 4.安全生产目标责任