环境安全控制点监测记录低分版.docVIP

PAGE PAGE 5 环境安全控制点监测记录 ZQM/JL16-01 A/0 NO:01 检查时间 检查人 序号 控制要素 督查结果 发现地点 1体系检查 1 方针目标是否进行了宣贯，使员工知晓、理解 已宣贯员工能够理解 2 目标、指标是否定期达成？ 基本按照要求达到 3 管理方案是否在按规定执行？ 正在执行 4 管理方案是否及时结案？ 正在执行 5 环境因素、危险源是否定期评价？ 已评价 6 有否发现新的环境因素、危险源？ 未发现 7 重要环境因素、重大风险是否制定相适应的管理方案？ 已制定 8 重要环境因素、重大风险是否被传达？ 已传达 9 法律法规及其它要是否有宣传？ 已宣传 10 是否发现违反法规要求的事项？ 未发生 11 法规是否及时收集和更新最新版本？ 能够及时更新 12 是否对、ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准进行了培训 由6月份开始进行培训 13 是否对公司体系文件进行培训 已培训 14 公司绿化带是否得到有效维护 有维护 15 最近是否发生环境、伤亡事故或外部投诉 无 二、固废、化学品管理 1 车间固体废弃物是否按规定分类执行？ 按类别进行了执行 2 宿舍、办公室所属区域的固体废物是否按规定执行？ 已规定执行 3 是否划分废弃物的存放区域？ 已划定 4 废弃物是否分类堆放？ 已按分类执行 5 废弃物有否标识？存放区域有否安全隐患？ 有标识，无隐患 6 有害废弃物的处理是否符合规定要求？ 有规定了存放位置 7 化学品标识是否清楚完整？ 已标识 8 MSDS是否及时制定并给予应用？ 已执行 9 化学品存放区是否存在安全隐患？ 无 10 废化学品容器是否得到规定处理？ 已处理 11 是否将化学品泄漏纳入应急演习内容？ 已纳入 12 是否发现违规使用化学品？ 无 环境安全控制点监测记录 ZQM/JL16-01 A/0 NO：02 检查时间 检查人 序号 控制要素 督查结果 发现地点 13 是否发现废电池、废灯泡、灯管、废化学品空瓶到处乱放现象？ 无 三、能资源管理 1 用电场所是否存在人走没关电源情况？ 无 2 抽查人员的节电意识是否达到要求？ 达到要求 3 是否在宿舍发现有使用大功率电器？ 没有 4 是否在下班后没关掉电源情况？ 没有 5 是否定期进行耗水、电统计、比较？ 定期统计、分析 6 人员对电能与环保的关系是否了解？ 基本能了解 7 水表是否损坏？是否正常运转 无损坏，正常运转 8 水龙头是否有损坏的？ 完好无损 9 是否发现人走水龙头未关掉行为？ 未发现 10 消防用水是否充分足够？ 有充分的消防用水 11 工业用水是否采用循环装置？ 是 12 工业污水是否直接倾倒雨水管？ 没有工业污水 13 污水排放口有否定期监测？ 定期临测 14 企业采用节水装置有否定期评价？ 有定期评价，效果良好 15 抽查人员的节水、电意识是否达到要求？ 达到要求 16 是否对原辅材料消耗情况进行了统计？ 每日进行统计 四、污染物管理 1 厂界噪音是否按期监测？有否超标？ 按规定进行监测，未超标，同时做好防护措施。 2 污水总出口是否定期监测？有否超标？ 按要求进行监测，未超标。 3 有害固体废弃物是否按规定管理？ 按《固体废弃物规定管理》执行 4 是否对新建设项目进行监控？ 目前没有新建项目 5 新建项目污染物处理有否记录？ 目前没有新建项目 6 污染物处理池是否定期清理？ 定期进行处理 7 工业废水是否直接排入到雨水管道 没有工业废水 8 机动车辆在厂区内乱鸣喇叭 没有，厂区内禁止乱鸣喇叭 五：培训教育 1 定期、不定期进行安全教育培训。有计划，有具体实施方案。 定期培训 环境安全控制点监测记录 ZQM/JL16-01 A/0 NO：03 检查时间 2009-5-25 检查人 序号 控制要素 督查结果 发现地点 2 利用各种形式开展安全生产宣传教育活动，营造浓厚的企业安全文化和氛围。 通过会议、宣传栏、职工座谈会 3 新进和转岗职工必须通过“三级安全教育”并考试合格方可上岗作业，建立职工安全教育与培训登记。 已实施培训并做培训记录 4 电工、焊工、行车操作工、厂内机动车驾驶员、压力容器等特种作业人员必须持证上岗，建立特种作业人员安全教育管理基础。 相应的特种操作人员已有持证上岗，同时对相应人员定期培训 5 单位负责人