冶金等工贸企业安全生产隐患排查检查表.docVIP

PAGE — PAGE 30 — 冶金等工贸企业安全生产隐患排查检查表 单位（盖章）： 时间： 年 月 日 企业主要负责人： ；分管安全生产负责人： ；安全部门负责人： 财务负责人： ；工会负责人： ；职工代表（五名）： ； ； ； ； 一级要素 二级 要素 基本规范要求 检查内容 要求 检查结果 一、目标 企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 以文件形式发布生效；明确相应环节的责任部门或责任人相应责任。 　 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。 以文件印发目标合理或明确。 　 按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 年度安全生产目标分解并实施计划或考核办法 　 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 安全目标实施情况的检查或监测记录；检查和监测资料齐全。 　 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 定期进行效果评估和考核；根据评估结果及时调整实施计划；调整后的目标与指标以及实施计划以文件形式印发；记录资料保存齐全。 　 二、组织机构和职责 2.1组织机构 企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 以文件形式发布生效并与国家、地方等有关规定相符。 　 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 设置或配备；以文件形式进行设置或任命；配备的人员符合规定。 　 根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 设立并以文件形式任命；成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员。 　 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 定期召开安全专题会；跟踪上次会议工作要求的落实情况或制订新的工作要求；有会议记录。 　 2.2职责 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责： （1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行； （2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施； （3）保证本单位安全生产投入的有效实施； （4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （6）及时、如实报告生产安全事故。 主要负责人安全生产职责明确。 　 企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。 有制度并以文件形式发布生效。 　 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 建立安全生产责任制；以文件形式发布生效；责任制内容与岗位工作实际相符。 　 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 培训并有培训记录。 　 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 定期进行适宜性评审；更新后以文件形式发布。 　 三、安全生产投入 企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 有制度并以文件形式发布生效；制度中有职责、流程、范围、检查等内容。 　 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 按规定提取安全生产费用；财务专项科目或报表中安全生产费用归类统计；安全费用使用台账齐全。