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年企业主要应交税金明细表 企业名称： 单位：元 项 目 行次 本年累计数 一、增值税： 1 1.应交增值税 2 （1）期初未抵扣数（用“—”填列） 3 （2）销项税额合计（4=5+6+7） 4 3%税率销项税额 5 6%税率销项税额 6 17%税率销项税额 7 办理技术开发合同免征6%增值税税额 8 出口退税 9 进项税转出 10 转出多交增值税 11 （3）进项税额 12 已交税金 13 转出未交增值税 14 （4）期末未抵扣数（用“—”号填列）（15=3+4+9+10+11-12-13-14） 15 2.未交增值税 16 （1）期初未交数（多交数用“—”号填列） 17 （2）本期转入数（多交数用“—”号填列）（18=11+14） 18 （3）已交数 19 （4）期末未交数（多交数用“—”号填列）（20=17+18-19） 20 二、营业税： 21 1.期初未交数（多交数用“—”号填列） 22 2.应交数（23=24+25） 23 3%税率营业税应交税额 24 5%税率营业税应交税额 25 办理技术开发合同免征营业税税额 26 3.已交数 27 4.期末未交数（多交数用“—”号填列）（28=22+23-27） 28