化工园区化工企业基础管理安全检查表.docVIP

危险化学品企业基础管理检查表 企业名称 主要负责人 企业地址 联系电话 检查人员 检查日期 序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结果 备 注 一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况 1 “五落实五到位” (1) 必须落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。 与企业主要负责人交流谈话，询问每条落实情况。如：公司是否针对性下发文件？修订了责任制？调整了安委会？如何进行安全生产报告？ 安监总办〔2015〕27号 (2) 必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。 (3) 必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。 (4) 必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。 (5) 必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。 （6） 必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。 2 企业主要负责人安全生产职责 (1) 建立、健全本单位安全生产责任制 与企业主要负责人交流谈话，询问每条落实情况。如：是否有制度及操作规程的批准文件？是否有批准培训计划并有自己的讲课记录？是否有自己参加安全检查记录？应急预案是否是自己签发？ 《安全生产法》第十八条 (2) 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 (3) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 (4) 保证本单位安全生产投入的有效实施 （5） 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 (6) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 (7) 及时、如实报告生产安全事故 3 建立、健全安全生产责任制，并定期修订 是否建立以下安全生产责任制，并正式发布： 查企业下发的文件 和有无安全生产 责任制文本，查相应的机制文本 《安全生产法》第十八条、第十九条、《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第591号）第四条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十三条 (1) 主要负责人安全生产责任制 (2) 分管负责人安全生产责任制 (3) 安全管理人员安全生产责任制 (4) 岗位安全生产责任制 (5) 职能部门安全生产责任制 （6） 是否建立相应机制，加强安全生产责任制落实情况监督考核 2 组织制定安全生产规章制度和操作规程 (1) 是否制定以下安全生产规章制度，并组织员工培训： 查企业下发的文件有无安全生产规章制度文本和员工培训记录 《安全生产法》第十八条、《危险化学品安全管理条例》第四条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十四条、AQ3013-2008 5.3.3.2 a安全生产例会等安全生产会议制度；b安全投入保障制度；c安全生产奖惩制度；d安全培训教育制度；e领导干部轮流现场带班制度；f特种作业人员管理制度；g安全检查和隐患排查治理制度；h重大危险源评估和安全管理制度；i变更管理制度； j应急管理制度；k生产安全事故或者重大事件管理制度；l防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；m工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；n动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；o危险化学品安全管理制度；p职业健康相关管理制度；q劳动防护用品使用维护管理制度；r承包商管理制度；s安全管理制度及操作规程定期修订制度等 (2) 是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并组织员工培训 查企业下发文件 和岗位安全操作规程文本、员工培训记录 《安全生产法》第十八条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十五条、国务院591号令第4条、AQ3013-2008 5.3.4 4 日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作 (1) 主要负责人是否参加安全检查活动 对照企业制度查企业相关台帐、记录 《安全生产法》第十八条 (2) 是否定期外聘专家或委托有能力的安全中介服务机构定期对企业生产作业场所进行安全检查 查协议、记录 《安全生产法》、《关于建立化工生产企业专家安全检查制度的指导意见（试行）》（苏安监〔2008〕63号）、《关于进一步加强化工生产企业专家安全检查制度建设的通知》（苏安监〔2011〕70号） (3) 是否按照规定履行定期报告制度，认真开展安全承诺活动 查台帐、安监部门出具的回执单 《化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试行）》（苏安监〔2009〕12号）、《关于调整化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告内容的通知》（苏安监2011〕75号） (4) 是否教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存