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质量体系程序文件 文件编号 发行日期 采购过程控制程序 版次 页次 采购过程控制程序 Procurement process control procedures 编制 ： 编制 ： 日期: 审核 ： 日期: 批准 ： 日期： 文件编号： 版次： 页数： 分发号： 2011年03月30日 克立司帝控制系统（上海）有限公司  版本释放记录 序号 版本 修订部门/人 审核部门/人 签发部门/人 释放时间 序号 修改页码 标记 处数 更改文件号 更改人（签字） 日期  目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 适用范围 适用公司所需的原材料、外协加工及服务的选择、评价、控制。 职责 3.1采购部负责公司所有物料的采购与供应商的开发组织评估。 3.2品管部QM负责人采购回厂物料的检测及参与供应商能力之评估。 3.3生产部负责来祥的确认及新供应商工程技术方面的评估。 3.4物控部PMC负责制定2011年*月采购计划]和《生产计划月度排期》》并根据计划制订生产所需的物理需求。 工作程序 4.1对供方的评价（新供应商开发、新部件开发） 4.1.1采购部采购人员根据采购物资技术标准和生产需要选择供应商，第一次接触时应要求对方填写《供应商基本情况调查表》，并提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a) 供应商的工商、税务、办公场所资质证明。 b) 供应商的产品认证证书、获奖证明、原厂商代理许可授权等。 c) 供应商对供货的产品/质量/交期的承诺书、技术参数、检测报告、免费样品提供等； d) 供应商根据订货量对备品备条的提供承诺及质量/交期异常赔偿承诺； e) 供应商的产品规格、型号、价格、交货能力、税票等情况； f) 供应商的服务和技术支持响应能力、质量保证体系及质量异常处理方式等； g) 供应商对公司采购人员拒行贿承诺； 4.1.2采购部和物控部应核实《供应商基本情况调查表》填写内容的真实性，通过供应商产品的样品的技术验证、质量、价格、供货期、付款方式、税票等进行比较，选择合格的供方，4.1.3根据实际需要组织生产部、品管部、研发部、总经办等考察预选供应商，考察后各部门填写《供应商考察记录表》。对同类的重要物资和一般物资，应尽量应选择两家以上合格的供方。采购部和品管部负责建立并保存合格供方的质量记录。 4.1.3对第一次供应重要和一般物质的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试或小批量试用，合格后才能供货。 4.1.4采购部采购人员要求新供应商根据技术要求提供少量样品，由以下一种或几种验证方式： 1）采购人员填写《供应商样品确认表》，将样品与表格交生产部和品管部对样品进行验证，验证通过后并反馈给物控部和采购部。 2）物控部以《采购申请单》的形式指令采购部通知供应商小批量供货；经品管部进货检验合格后，由生产部指导生产试用，并把试用结果反馈给采购部采购人员。 4.1.5小批量验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用合格后，采购部采购人员与供应商，签定《质量保证承诺书》，经采购部、物控部经理批准后，列入《合格供应商名录》。 4.1.6对于批量供应的辅料，品管部在进货时对其进行检验，并保存检验记录，合格者由物控部经理批准后，即可列入《合格供应商名录》。对（零星采购的辅料，其进货验证记录即为对此供方的评价）。 4.1.7供方产品如出现严重质量问题，品管部将所发生质量问题反馈给采购部、物控部，采购人员向供方发出《IQC检验报告》，如两次发出联络书质量没有明显改进的，应取消其供货资格并提出质量索赔。 4.1.8供方产品如出现严重交期问题，仓库将交期异常问题反馈给采购部、物控部，采购人员向供方出《交期异常通知书》，如两次发出联络书交期没有明显改进的，应取消其供货资格并提出索赔。 4.1.9采购部采购人员每半年对合格供方进行一次跟踪复评，重要供应商需实地考察并填写《供应商评定表》，对供方进行评定，若不合格则应取消供方资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证。连续第二次评分仍不及格，取消其供货资格。 4.1.10对服务供方的控制，除应执行上述条款定外，必要时还应赴现场考察。 4.2