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药品经营质量管理文件系统 质量管理制度定期检查、考核记录 山东颐中堂药业有限公司 山东颐中堂药业有限公司药品质量管理记录《YZTQR034》 质量管理制度执行情况定期检查、考核记录 编号：001 记录人：*** 检查日期 检查制度名称 考核内容及检查情况 成绩 整改 责任人 整改 期限 整改落实情况 2015.02.05 质量管理体系管理规定 考核及检查职工对企业管理文件的要求及代码等的规定 优 2015.02.05 质量管理体系内部审核制度 考核及检查职工对本审核制度的了解 优 2015.02.05 供货单位和采购品种、供货单位销售人员审核管理规定 考核及检查职工对本规定的了解 优 2015.02.05 药品采购管理制度 考核及检查职工对药品采购管理制度的了解情况 优 2015.02.05 药品验收管理制度 考核及检查职工对药品验收养护管理制度的了解情况 优 2015.02.05 药品陈列管理制度 考核及检查职工对药品陈列管理制度的了解情况 优 2015.02.05 药品养护管理制度 考核及检查职工对药品养护管理制度的了解情况 优 2015.02.05 药品销售管理制度 考核及检查职工对药品销售管理制度的了解情况 优 2015.02.05 处方销售管理制度 考核及检查职工对处方药销售管理制度的了解情况 优 2015.02.05 处方审核调配管理制度 考核及检查职工对处方药审核调配管理制度的了解情况 优 2015.02.05 药品拆零管理制度 考核及检查职工对药品拆零管理制度的了解情况 优 2015.02.05 特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品的管理制度 考核及检查职工对本管理制度的了解情况 优 注：成绩栏可填写“优秀、良好、及格、差、无” 山东颐中堂药业有限公司药品质量管理记录《YZTQR034》 质量管理制度执行情况定期检查、考核记录 编号：002 记录人：*** 检查日期 检查制度名称 考核内容及检查情况 成绩 整改 责任人 整改 期限 整改落实情况 2015.02.05 含麻黄碱类复方制剂质量管理制度 考核及检查职工对本管理制度的了解情况 优 2015.02.05 记录和销售凭证的管理制度 考核及检查职工对本管理制度的了解情况 优 2015.02.05 质量事故、质量投诉查询管理 考核及检查职工对本管理制度的了解情况 优 2015.02.05 质量教育、培训及考核制度 考核及检查职工对本管理制度的了解情况 优 2015.02.05 药品效期管理制度 考核及检查职工对本管理制度的了解情况 优 2015.02.05 药品分类管理制度 考核及检查职工对本管理制度的了解情况 优 2015.02.05 药品退货管理制度 考核及检查职工对本管理制度的了解情况 优 2015.02.05 药品召回管理制度 考核及检查职工对本管理制度的了解情况 优 2015.02.05 不合格药品、销毁药品管理制度 考核及检查职工对本管理制度的了解情况 优 2015.02.05 环境卫生、人员健康的规定 考核及检查职工对本管理制度的了解情况 优 2015.02.05 提供用药咨询、知道合理用药等药学服务的管理制度 考核及检查职工对本管理制度的了解情况 优 2015.02.05 人员培训及考核规定 考核及检查职工对本管理制度的了解情况 优 注：成绩栏可填写“优秀、良好、及格、差、无” 山东颐中堂药业有限公司 关于质量管理制度定期检查、考核的自查总结 我店与2015年2月5日对本店质量管理制度的执行情况进行了定期检查，同时对职工进行考核，具体情况如下： 检查企业组织机构是否完善，各个部门和人员的职责是否明确，做到职责、责任清楚，落实到人。 企业质量管理机构和质量管理员是否对企业药品的购进、验收、养护和售后服务等方面是否全过程知道监督，行使质量否决权。 检查企业员工培训再教育的工作是否完善，培训计划的制定和考核情况。 首营企业和首营品种是否按规定进行审核。 验收、养护、销售等制度在实际应用中的执行情况。 本企业所制定的质量管理制度均按药品质量管理规范的规定制定的，以此来指导和监督企业的日常工作。 总结单位：山东颐中堂药业有限公司 总结人： *** 总结日期：2015年02月05 山东颐中堂药业有限公司药品质量管理记录《YTZTQR033》 质量管理制度定期检查、考核记录 编号：003