广州市XX医疗器械有限公司仓库管理流程（DOC 11页）.docVIP

作业指导书 编 号 WL-D-36-05 版 本 D 页 次 第 PAGE 2 页 ，共 NUMPAGES 11 页 文件名称： 仓库管理流程 生效日期： 作业指导书 编 号 WL-D-36-05 版 本 D 页 次 第 PAGE 1 页 ，共 10 页 文件名称： 仓库管理流程 编制/修订： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 生效日期： 1、模具配件进出仓流程： 序号 基本流程 责任人 操作注意事项 相关记录表单 1 判定NG入仓特采挑选退货OK供应商送货到库收货通知进检检验 判定 NG 入仓 特采 挑选 退货 OK 供应商送货到库 收货 通知进检 检验 仓管员 1、先与相关采购人员联系，确定供应商送货情况（物料名、数量、时间等）。 2、将来料与送货单、采购单对比（核对单证），核对物资名称、型号、规格等（核对单物），查看数量有无短缺（核对数量），包装、封存是否完好，确认一致后将模具配件（20公斤以内）放置于模具配件仓库待检区，20公斤以上的大件模具配件直接送到模具车间。 3、与供应商办理交接手续，共同签字确认。 送货单、采购订货单 2 仓管员 仓管员核对无误后，填写进检单并通知质量部模具进检员检验。（直接送到模具车间的模具配件无论检验结果如何，仓管员都必须做入库单入库，同时让模具车间的文员或者申购者做领料单，办理领料手续）。 进货检验通知单 3 进