廉政风险防控工作流程图 (1).docVIP

园林局2012年廉政风险防控工作流程图 深化完善探索建立长效机制阶段准备阶段开展宣传培训确定方法步骤明确目标责任健全组织机构后期处置办法中期监控机制前期预防措施岗位自评岗位自评岗位自评奖优惩劣修正阶段形成年度检查考核综合评定意见加强防控监管制定防控措施排查廉政风险制定廉政风险防控实施方案公示监评单位考评内部互评岗位自评考核阶段责令整改限期整改强制履行诫勉纠错告诫劝勉纠正编差警示提醒信访约谈重点提醒建立廉政风险台账编制防控管理目录绘制岗位工作流程建立规范正规台账评估修正完善措施研判措施是否管用提出修订措施意见完善防控制度机制研究制定防控措施提出防控需措施逐岗完善措施研究审批措施公式接受监督评定风险等级提高岗位风险等级审定岗位风险等级公示岗位风险等级查找廉政风险查找权力行使风险查找制度机制风险查找思想道德风险清理规范职权围绕岗位清权确权针对职权优化流程规范业务权力运行 深化完善探索建立长效机制阶段 准备 阶 段 开展宣传培训 确定方法步骤 明确目标责任 健全组织机构 后期处置办法 中期监控机制 前期预防措施 岗位自评 岗位自评 岗位自评 奖优惩劣 修正 阶 段 形成年度检查考核综合评定意见 加强防控监管 制定防控措施 排查廉政风险 制定廉政风险防控实施方案 公示监评 单位考评 内部互评 岗位自评 考核 阶 段 责令整改 限期整改 强制履行 诫勉纠错 告诫劝勉 纠正编差 警示提醒 信访约谈 重点提醒 建立廉政风险台账 编制防控管理目录 绘制岗位工作流程 建立规范正规台账 评估修正完善措施 研判措施是否管用 提出修订措施意见 完善防控制度机制 研究制定防控措施 提出防控需措施 逐岗完善措施 研究审批措施 公式接受监督 评定风险等级 提高岗位风险等级 审定岗位风险等级 公示岗位风险等级 查找廉政风险 查找权力行使风险 查找制度机制风险 查找思想道德风险 清理规范职权 围绕岗位清权确权 针对职权优化流程 规范业务权力运行 具体实施阶段 具体实施阶段 PAGE 1 PAGE 2 单位廉政风险点及防控措施一览表 部门 （单位） 责任人 姓名 责任人 职务 风险类别 廉政风险点 防控措施 风险等级 权力行使方面 1.2.3…… 1.2.3…… 高、中、低 制度机制方面 1.2.3…… 1.2.3…… 高、中、低 工作作风方面 1.2.3…… 1.2.3…… 高、中、低 其他方面 1.2.3…… 1.2.3…… 高、中、低 责任人签字： 填报日期： 年 月 日 个人廉政风险点及防控措施一览表 姓名 卢利军 职务 纪检书记兼办公室主任 分管工作 风险类别 廉政风险点 防控措施 风险等级 权力行使方面 对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。1、印章审批、保管和使用上随意性大 2.在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。 1.主动接受领导、职工的监督。 2.认真执行党内监督各项制度，完善监督机制。 3.严格依法行政，完善群众监督程序，落实责任追究制。 低 制度机制方面 1.机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。 1.注重管理、加强制度落实，避免责任范围内出现任何纰漏及违法违纪事件的发生。 2.积极听取群众意见建议，为各项制度的不断完善提供有力于管理的信息。 低 思想道德方面 1.不注重加强理论学习和业务学习 加强思想道德建设，提高自身政治素养； 严于律已，严格按照工作要求、工作程序和工作纪律办事。 加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识； 低 其他方面 1.熟人关系违规利用职权招待. 1.树立为一线职工服务意识和坚决执行上级领导意识，真正把工作落到实处。 2.建立监督投诉机制。对自身及工作人员工作情况进行监督。 低 责任人签字： 主要领导审核签字： 填报日期： 年 月 日