重点工作督察督办流程.docVIP

PAGE 附件2： SM-320BG-001V1.0 流程图描述表 编号:GE-410V1.0 A：流程综述 流程名称 重点工作督办管理流程 绘图单位 办公室 绘图人 刘砚海 单位领导审核 曲岩 主管部门审核 白晓莉 会签单位及代表姓名 目的 为了提高工作效率和质量，使公司行政重点工作形成闭环管理机制，确保公司行政重点工作目标按要求兑现。 适用范围 适用于重点工作督办事项 主要内容 1、该流程主要是对重点工作督察督办过程的描述。 2、办公室是督察督办的主体责任部门。 3、办公室在重点工作督察督办闭环管理的过程中起到收集、整理、反馈、督促等推动作用。 附则 本流程图由办公室负责解释 B：修改记录 修改日期 修改人 修改次数 C：批准 审批人 审批日期 审批内容  D：业务说明 业务名称 职责人 确认时间 责任部门 业务目标 GE-410-010 下发重点工作通知 调研秘书 年初视生产经营情况而定 办公室 明确重点工作上报的时间、格式、联系人以及其它要求等内容 GE-410-020 整理提报 部门重点工作负责人 按通知要求上报 重点工作承办部门 要明确承担重点工作的内容、完成的标准、时间节点等 GE-410-030 部门领导审核 部门领导 按通知要求上报 重点工作承办部门 对所承担的重点工作进行确认 GE-410-040 办公室整理归类初选 调研秘书 即收即选 办公室 根据各部门所提报的重点工作进行分类筛选整理，初步确定出公司级重点工作 GE410-050 总经理审阅 总经理 完成上报后5—10个工作日 办公室 对重点工作的项数、内容、标准、时间节点等进行确认 GE-410-060 重新整理并与各部门确认 调研秘书 总经理确认后2个工作日内 办公室 按总经理要求重新整理并与各承办部门确认 GE-410-070 网上下发 调研秘书 确认无误后1个工作日内 办公室 在网上下发通知 GE-410-080 每月上报工作动态 部门重点工作负责人 每月2日前（遇到节假日提前上报） 重点工作承办部门 按通知要求每月向办公室上报重点工作动态 GE-410-090 形成重点工作月度信息 调研秘书 每月5日前（遇节假日顺延） 办公室 根据各部门上报的重点工作信息整理出专题信息报给总经理，做到内容全面翔实，条理清晰 GE410-100 阅示 公司高管 每月8日前 办公室 根据重点工作月度信息做出批示 GE-410-110 定期形成督办报告 调研秘书 重点工作节点目标到期一周内 办公室 每项重点工作未按节点目标完成，都要形成督办报告，详细说明项目的进度、未完成的原因、责任部门或责任者、拟完成的时间节点目标 GE-410-120 修订目标 公司高管 接到督办报告3个工作日内 办公室 根据实际情况对重点工作目标进行修订 GE-410-130 召集评审会 调研秘书 重点工作节点目标到期一周内 办公室 一项或几项重点工作完成后，召集相关部门以及公司高管召开项目评审会，对完成的重点工作进行评价打分 GE-410-140 存档 调研秘书 重点工作完成后随即存档 办公室 按照重点工作考核办法进行统一存档以备后用 E：其它说明 基本假定 特殊情况说明 配套管理细则 权限管理需求 岗位名称 授权内容 对应的SAP权限 报表需求 功能差距 集成 接口