2011.06-2011年1-5月绩效分析.pptVIP

* 2011.06 2011 年1-5月绩效分析 1）1-5月的销售及毛利的对比 2）各大类的销售分析 3）16项销售指标分析 4）分析后的总结 5）下一步的工作打算及思路 一.销售及毛利对比 漓渚店1-5月实现销售290.4 万元，同比增长 12.68%, 实现利润18.80万元,同比增长3.98%。 客单价50.90元，同比增长3.05元。交易笔数57039笔，同比上升3186笔。 食品销售237.8万元，占销售81.89%。同比上升13.45%。补差后毛利率13.93% 。同比上升1.27个百分点。 百货销售52万元,占销售17.92%,同比上升9.7%,补差后毛利率15.99%，同比上升1.12个百分点。 联营销售0.52万元,占销售0.19%,同比下降5.76%,补差后毛利率16%,同比持平。 销售及毛利对比 二.各大类销售分析 食品销售290.4万元，补后毛利额33.2万元。补后毛利率13.93%。 食品大类中有11个大类同比上升，7个大类下降。 上升幅度较大的大类分别为108类烟46.09%,116类干菜、干果、干货33.82%,111类糖果巧克力31.21%. 下降幅度较大的大类分别为120类进口食品-92.21%,110类奶粉、豆奶粉-25.94%,109类茶-18.72% 。 百货销售52万元,补后毛利额8.3万元,补后毛利率15.99%。 百货中有9个大类同比上升，6个大类下降。 上升幅度较大的分别为242类钢搪百货70.3%,238类美容美肤69.96%，杀虫剂30.51%。 下降幅度较大的分别为230类玻璃陶瓷-14.1%,231家电类-10.64%。 1-5月份14项指标完成如下: 14项指标中有11项高于公司平均指标，三项低于公司平均指标。 高于公司平均11项指标，其中最重要的二项指标：销售指标（55.9%）上升12.68%,利润指标(62.76%) 上升3.98%。 三.1-5月份16项指标完成情况分析 三.1-5月份16项指标完成情况分析 低于公司平均3项指标：商品退货率1.2%,同比上升0.09个百分点,高于公司平均0.16个百分点;库存周转天数同比下降11天,高于公司平均30.1天;华味亨完成率44.7%,低于公司平均5.9个百分点。 分析食品增长的原因 物价增长的因素 烟草由于备货充足同比去年增加较大 干菜、干果、干货由于备货充足、陈列位置关系,增长也较大。 抓住年初周年庆活动机遇 四.分析后的总结(食品） 从以上数据分析,在做的14项指标中有11项指标高于公司平均,3项低于公司平均。 主要分析低于公司3项指标：退货率、库存周转天数、华味亨完成率。 四、分析后的总结(16项指标） 退货率上升的原因：要货不合理,造成退货增多。 采取措施：利用自动补货,合理控制进货数量,对A、B类商品重点进货,直送商品加强验收关,拒收不动销商品,依据品类部EC中重点商品进货。 四、分析后的总结(16项指标） 库存周转天数上升的原因：由于烟、高档白酒、油是必备商品,库存较大。 采取措施：动销的烟酒备有库存,其它烟酒控制进货数量,油也一样,除金龙鱼5L调和油备有库存,其它油适量进货。 四、分析后的总结(16项指标） 华味亨销售指标完成率低于公司平均原因：陈列位置单一,出样不够明显。 采取措施：调整库存结构,以散装为主,整排陈列在散装明显处,袋装以挂钩陈列,员工多向顾客推介,以提升销量。 四、分析后的总结(16项指标） *