TS16949品质部持续改进管理程序QP20.doc

PAGE QP QP 江苏恺之电子模塑 有限公司 JSKZ/QP220-2007 持续改进管理程序 2007- 2007- 江苏恺之电子模塑有限公司 发 布 PAGE II JSKZ/QP20-2007 前 言 本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。 本程序的附录A是资料性附录；附录B、C、D、E是规范性附录。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。 本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司品保部。 本程序主要起草人： 。 制 定 修 订 确 认 更 改 通 知 书 编 号 编 制 或更改 日 期 校 核 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期 编 制 方 式 江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历 JSKZ/QP20-2007 PAGE １１ PAGE 1 持续改进管理程序 1　范围 　　本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的持续改进的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 3 术语和定义 ISO9000:2000《质量管理体系-基础与术语》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》的术语与定义适用于本程序。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。 4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。 5 管理内容与办法 流程 权责 衡量指标 主要活动描述 支持文件/相关记录 A识别持续改进的机会提出持续改进的建议 A 识别持续改进的机会 提出持续改进的建议 各部门 5.1 按部门对组织及制造过程中持续改进的机会进行识别，可参见（但不限于）“部门持续改进机会清单”（附录A）中的内容，有新增内容时应及时更新补充 持续改进机会清单 各层员工 1）每年年底汇总 2）随时 5.2 每年年底，各部门根据（但不限于）“持续改进机会清单”中的内容提出持续改进的建议，填写在“持续改进建议及评估表”（附录B）中，交部门主管； 5.2.1 日常管理发现持续改进机会可随时提出持续改进建议； 5.2.2 其他方面，按照《IE管理办法》等执行 持续改进建议及评估表 N结束A初评部门主管 N 结束 A 初评 两个工作日内 5.3 评估持续改进建议的可行性、必要性和先进性，（可召集建议人和部门相关人员以会议或会签的形式）将初评意见填入“持续改进建议及评估表”中，并提交至部门主管 5.3.1 建议完全不可行，保存记录 持续改进建议及评估表 BC部门实施N复评YY部门主管 B C 部门 实施 N 复评 Y Y 两个工作日内 5.4 复评建议，并依据初评结果、范围和经济性决定是否上报总经理 5.4.1 只涉及部门内部的不上报，作为部门内的日常活动开展； 5.4.2 需上报的，应考虑（但不限于）以下内容，并将“评估表”上交总经理： 5.4.2.1 跨部门并（或）涉及较多人员； 5.4.2.2 需提供较大资源或资金作为支持的； 5.4.2.3 来自顾客的要求变更； 5.4.2.4 因市场或同行业竞争对手的变化产生较大影响的； 5.4.3 日常管理随机立项的持续改进项目，直接制定项目实施计划 持续改进建议及评估表 BC B C 总经理 立项/行政部 立项 1个工作日 2个工作日 5.5立项批准 5.5.1 持续改进项目应优先解决顾客相关的问题； 5.5.2 由行政部根据批准后的“持续改进建议及评估表”下达“持续改进立项公告单”（附录C）至相关部门，作为项目启动的指令和跟踪考核的依据 持续改进立项公告单 制定持续改进年度计划行政部 制定持续改进 年度计划 每年12月30日之前 5.6 根据“持续改进立项公告单”将全年的持续改进项目汇总，并编制“持续改进年度计划”作为监控依据，纳入年度经营计划中。 年度经营计划 修改制定持续改