让步接收管理办法.doc

PAGE 审批： 编制： 实施日期 让步接收管理办法 1．）目的 在进料检验、半成品及成品入库和成品出货时发现有不合格的情况时,但因生产急用或客户急需,在不影响产品功能特性及不影响客户使用情况下,可以申请让步接收,以免影响正常生产及交货,特制订本程序。 2.）范围 适用于原物料、半成品、成品、包材。 3.） 权责 品保部、业务部、生产部、财务部根据需求评审让步接收的完整性，可行性、可满足性。 4.1 生产部：负责评审让步接收产品的生产适应能力、生产能力。 4.2 采购单位：负责通知材料供应商质量状况要求其限期改善。 4.3 品保部：负责评审产品技术上的可行性和项目进度；负责产品检验、标示、质量成本和质量要求。 4.4 财务部：负责对让步接收产品按照规定给予扣款作业。 4.）定义 3.1 紧急放行：进料时或制程中来不及检验时放行的产品 3.2 例外放行：进料检验或制程中发现有不合格的情况，但不影响产品功能及特性，因生产或客户 急需例外放行的产品。 5.）要求 5.1 让步接收申请 在以下情况下可申请让步接收： a. 紧急放行或例外放行 b. 返修后能满足预期使用要求 c. 不经返修让步接收或改作它用 5.1.1外包产品由外包生管负责提出申请； 5.1.2采购件由采购人员提出申请； 5.1.3半成品、成品由生产单位提出让步接收申请。 5.2 评审 提出单位开出《让步接收单》通知各部门审查决定是否让步接收，前提为不影响产品功能特性及不影响客户使用。 5.3 核准 最终由总经理批准是否执行。 5.3.1 拒收、报废 5.3.1.1 总经理不同意的采购件退回供应商，资材部负责通知供应商及时进行补货或换货作业； 5.3.1.2 总经理不同意的生产部的产品由生产部 5.3.2 5.3.2.1 对于让步接收影响到顾客的要求﹑特别是使用特性时应得到顾客的批准； 5.3.2.2 品保部负责对让步接收产品进行标示，注明让步接收单编号﹐让步接收原因﹐日期并做好相关记录， 5.3.2.3 5.3.2.4 品保部负责对让步接收产品的质量追踪，一旦发现不合格，立即停止并按《不合格品控制 6.) 相关文件 A.HYPERLINK 苏州世华 ISO1/02二、三、四文件/12不合格品控制程序/12不合格品控制程序.doc 不合格品控制程序 7.) 相关表单 A. HYPERLINK 苏州世华 ISO1/02二、三、四文件/12不合格品控制程序/表格/05特采单.doc让步接收单 让步接收处理流程图 评 评 审 特采申请 核 准 标识与记录 拒 收 准 报 废 允 收 不通过 通过