财务内控经理岗位说明书.docVIP

广西劲达兴纸业集团有限公司 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 岗位说明书 1．基本情况： 岗位名称 财务内控经理 岗位编号 J04-ACC-012 所属部门 财务部 岗位定员 1 2．岗位总体目标： 制订内部控制制度，编制内部控制手册。推动内控政策、指引和流程的实施；优化公司业务流程、内部控制制度和内部控制程序。对内部控制执行有效性测试。优化公司业务流程、内部控制制度和内部控制程序。 3．工作职责（按重要性排序）： 工作内容: 熟悉公司业务，制订内控政策、指引和流程。负责制订内部控制制度，编制内部控制手册。 推动内控政策、指引和流程的实施；检查内部控制制度、内部控制手册是否全面、合理；优化公司业务流程、内部控制制度和内部控制程序。 3、与公司管理层密切合作，开发先进的内控方法，在加速业务流程和充分有效控制间寻求最优结合点；根据业务发展需要，定期更新内控制度以适应公司业务的发展和变化； 4、协助总监推行管理层自我评估系统，对管理层和公司相关业务人员进行培训，确保内控制度在公司得到有效执行。并执行有效性测试； 5、协助财务总监建立有效的控制环境；跟进审计发现的改进工作；确保发现中涉及的相关问题得到及时有效的改进；检查公司财务制度的宣贯及执行情况； 6、监控、评估财务相关内部控制实施的有效性，对内部控制薄弱环节进行分析，提出解决方案并推动实施； 7、和公司ERP