商砼有限公司程序文件.doc

文件编号： 分发号： XX商砼有限公司 程序文件 【依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准】 编 制：责任部门 审 核： 批 准： XX商砼有限公司 2010年3 目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc180221340 文件控制程序 PAGEREF _Toc180221340 \h 1 HYPERLINK \l _Toc180221341 记录控制程序 PAGEREF _Toc180221341 \h 6 HYPERLINK \l _Toc180221342 管理评审控制程序 PAGEREF _Toc180221342 \h 9 HYPERLINK \l _Toc180221343 基础设施和工作环境控制程序 PAGEREF _Toc180221343 \h 12 HYPERLINK \l _Toc180221344 人力资源控制程序 PAGEREF _Toc180221344 \h 17 HYPERLINK \l _Toc180221345 与顾客有关的过程控制程序 PAGEREF _Toc180221345 \h 21 HYPERLINK \l _Toc180221346 采购过程控制程序 PAGEREF _Toc180221346 \h 25 HYPERLINK \l _Toc180221347 生产和服务的提供过程控制程序 PAGEREF _Toc180221347 \h 29 HYPERLINK \l _Toc180221348 监视和测量控制程序 PAGEREF _Toc180221348 \h 38 HYPERLINK \l _Toc180221349 内部审核程序 PAGEREF _Toc180221349 \h 41 HYPERLINK \l _Toc180221350 不合格品控制程序 PAGEREF _Toc180221350 \h 46 HYPERLINK \l _Toc180221351 纠正措施控制程序 PAGEREF _Toc180221351 \h 48 HYPERLINK \l _Toc180221352 预防措施控制程序 PAGEREF _Toc180221352 \h 50 混凝土有限公司 文件控制程序 PAGE PAGE 1 龙口市润金塑料厂 文件控制程序 Q/RJ-CX(A)-01-2007 文件控制程序 1 目的 对质量管理体系所要求的文件的编制、评审、批准、编号、发放、使用、更改、回收、归档、分类和作废等活动进行有效的控制。 2 适用范围 本程序适用于质量管理体系所要求的文件，包括公司自己制订的和外来的文件。 3 定义 本程序采用GB/T19000-2005《质量管理体系—基础和术语》中的有关定义以及公司《质量手册》中的有关定义。 4 职责 4.1 计财部是本程序的归口管理部门，负责公司质量管理体系文件的管理和控制；负责与质量有关的外来文件的管理和控制。 4.2 总经理负责公司质量方针、目标、质量手册及公司级重要质量文件的批准和发布。 4.3 各部门负责对本部门的文件进行控制和管理，部门经理负责对本部门文件的批准和发布。 5 工作程序 5.1 文件的分类 a. 质量方针、质量目标： b. 质量手册； c. 程序文件； d. 支持性文件：作业指导书、管理文件、操作规程、技术文件、图纸等； e. 外来文件； f. 记录。 5.2 文件的编制、审批和发布。 5.2.1 总经理负责公司质量方针、质量目标的制定、批准和发布； 5.2.2 计财部负责公司质量目标的分解，报管理者代表审核，总经理批准发布； 公司《质量手册》由计财部组织有关部门/人员编制，管理者代表审核，总经理批准发布。 5.2.3 5.2.4 5.3 质量体系文件的编号 5.3.1 质量手册编号： 颁布年号，如2009版本号，如A，B、C……公司简称质量手册 SC/KT 颁布年号，如2009 版本号，如A，B、C…… 公司简称 质量手册 如：SC/KT-A-2009代表本公司2009年A版质量手册。 5.3.2程序文件的编号： 颁布年号：如2009文件号：如01，02……版本号，如A，B，C……程序文件简称公司简称代表质量管理体系KT— CX 颁布年号：如2009 文件号：如01，02…… 版