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内审检查记录表 XHZS/JL-XZ-22 受审核部门：装饰装修项目部 2012年12月26日 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 5.4策划 5.4.1 4.3.3目标 4.3.3目标指标和方案 4.3.1 4.3.3 4.3.2 4.3.3目标 4.3.3目标 4.3.1 4.3.4OHS管理方案 4.3.2 1)本部门的管理目标是什么？包括质量、环境和OHS，能否实现？资源情况是否满足？ 2)和本部门相关的环境因素和重要环境因素有哪些？ 3)和本部门相关的环境管理方案以及实施情况？ 4)和本部门相关的危险源？ 5)本部门相关的重大风险及相应的OHS管理方案环境目标、指标及管理方案？ 本部门直接相关的法律法规和其他要求有哪些？是否能满足要求？ 面谈,查阅相关文件. 面谈,查阅相关记录(环境因素登记表). 查验环境管理方案 查验部门的危险源登记表. 面谈，查阅相应的证据。 面谈并查阅法律法规和其他要求的遵守情况。 清楚，能够实现，资源可以满足要求 清楚，有部门的环境因素识别表 已经有管理方案并正在实施过程中 已经登记，基本没有遗漏。 有相应的重大风险和控制措施，并有相应的管理方案，基本能够实现。 能够出示法律法规和相关要求清单，并能出示部分文本。基本符合要求。 审核员： 审核时间： 内审检查记录表 XHZS/JL-XZ-22 受审核部门：装饰装修项目部 2012年12月26日 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 5.5.1职责和权限 6.1资源的提供 6.2人力资源 4.4.1机构和职责 4.4.1机构和职责 4.4.2培训、意识和能力 4.4.1结构和职责 4.4.1结构和职责 4.4.2培训、意识和能力 1．部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 2．部门负责人及各岗位员工是否明确指出自己的职责、权限及相互关系？ 1．为满足实现管理方针和管理目标的要求，提供了哪些资源？ 2．提供的资源是否能确保提供的服务达到顾客满意以及实现环境管理方案和OHS管理方案实施的要求？ 1)本部门人员的资格要求是否规定?人员安排满足要求否?本部如何实施培训工作(包括对统计技术应用的培训)? 2)是否评价培训的有效性?如何评价? 3)员工质量意识和环境保护意识和职业健康安全意识如何? 1．查阅部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并询问证实。 2．通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。 询问。 结合管理方针、管理目标、满足顾客期望及持续改进的要求，综合判定资源的提供情况。 面谈,并查阅相关记录.(上岗证等) 查阅相关的培训记录。 抽查员工的对管理方针、管理目标的理解。 有明确的部门和岗位职责规定，相互关系明确 抽查一位员工，能够说明。 人员、基础设施、资金、信息、技术等，基本能够满足要求。 资源情况基本满足。 查阅项目经理证、施工员、安全员、质检员及特殊工种等，均持证上岗，符合要求。 查阅培训记录，有入场人员培训记录、安全交底，技术交底等，均评价了培训的有效性，基本符合。 抽查两位员工，基本能够理解。 内审检查记录表 XHZS/JL-XZ-22 受审核部门：装饰装修项目部 2012年12月26日 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 6.3和6.4 7.1产品实现过程的策划 4.4.1 4.4.6运行控制 4.4.1 4.4.6运行控制 1)本部门的基础设施有哪些？如何进行维护和保养？设施情况是否满足服务、环境保护、劳动保护的需要？ 2)本部门的工作环境是否满足需要？如何进行维护？ 1.是否确定了生产和服务实现过程？ 2．对生产和服务实现过程是否形成了必要的文件？对没有形成文件的过程和活动，如何实施是否明确了必要的资源和控制方法？ 3．是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？ 4．是否规定了必要的记录？ 面谈并查阅相关的资料，现场