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iso9001;XX质量管理外审工厂人事部最新招聘计划表 　　重庆欧标机械有限公司　　量管理体系实施计划表　　二0一一年十月　　质　　ISO9001:XX质量管理体系实施计划表　　一、对公司目前现状简要阐述：　　经过走访、观察和生产现场的调查，目前公司组织架构不清晰，各部门职能及各岗职责、权限不明确；生产作业指导不规范与完善，设备操作、维护、保养无形成文件化的作业指导书；未建立文件和资料审批、发放、更改、保存等控制机制；仓库、生产现场无合理分区，物资无明确标识；各部门业务流程无文件化、标准化、具体化、规范化；品质管控系统极为不完善，各部门无质量记录，产品虽有检验标准，但无具体实施，且无文件化的不合格品处理机制。　　二、资源需求：培训场地、可移动白板一张、水性笔三只等、　　受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。三、ISO9001实施各阶段内容概要　　★此实施计划表中简单穿插了对5S管理的实施，对ISO有效的实施起到一个辅助的作用，为今后　　顺利开展5S管理提供保障。　　附件Ⅰ　　ISO9001推行工作计划时间表　　德信诚培训网　　ISO9001-XX质量管理过程清单　　更多免费资料下载请进：好好学习社区　　ISO9001：XX质量管理体系检查表　　检查项目　　4质量管理体系　　质量管理体系总要求　　①确认过程及应用　　a)哪些是组织质量管理体系需要的过程其中有哪些关键过程和特殊过程。　　b)这些过程有外包吗，对外包过程如何实施控制c)每个过程的输入和输出有哪些。d)谁是这个过程的顾客。e)这些顾客的需求是什么。f)谁是该过程的“所有者”。　　②确定过程顺序和相互a)过程的总流程是什么。关系　　过程识别：体系文件、管理层次策划过程、制定方针、目标，确定职责和权限）c)这些过程之间有哪些接口d)这些过程需要哪些文件　　③确定过程运行所需准a)过程结果中所期望的特性玫不期望的特性理什么。　　b)组织怎样描述这些过程之间的关系d)经济方面的问题是什么如成本、时间、浪费等e)收集证据有哪些适用方法。　　c)组织怎样把这些准则结果在质量管理体系的策划及产品的实现过程之中息　　b)有哪些沟通的渠道来了解有关信息c)组织如何提供关系该过程的外部和内部信息d)组织怎样获取反馈信息e)组织需要收集哪些数据　　⑤监视、测量(适用时)和a)组织怎样监视过程的状况和业绩　　b)哪些过程是必须进行测量的　　c)组织怎样才能充分地分析和利用所收集的信息d)分析的结果说明了什么，如何利用这些结果。　　⑥实施必要的措施，以实a)组织如何改进这些过程　　现对这些过程所策划的b)需要采取哪些纠正措施和预防措施结果和对这些过程的持c)这些纠正预防措施实施了吗，有效吗。续改进文件要求　　d)如何实施持续改进　　总则　　质量手册　　文件控制　　a)质量方针和质量目标是否形成文件。b)是否编写了质量手册。　　c)有无标准要求的6个必须的“形成文件的程序”　　d)为确保组织的过程有效策划、运行和控制需要的文件有哪些。e)标准要求的记录有哪些。　　f)体系文件的详略与组织规模、活动类型、过程、过程相互作用和人员的技能的程度，能否相　　适应。　　a)删减的范围、细节及其合理性。b)是否包含或引用了形成文件的程序。c)质量管理体系过程之间的相互关系是用文字、还是用过程图描　　述，是否清楚。　　d)质量手册本身的管理是否符合文件控制要求。　　a)如何规定各类文件在发放前的批准的权限，抽查有关文件发布前得到批准状况，包括各层次、各种类型的文件。　　b)什么情况下需要进行文件评审。何时进行修改和重新批准及修改文件的实施情况。　　c)是否编制有可识别文件现行修订状态的控制清单或相应的识别方法。控制清单是否可随时提供，抽查有关文件的有效版本是否能有效地控制。更改文件是否有明确更改标识或相应的记录，是否经再次批准。　　d)文件的发放范围如何明确规定，是否能提供发放记录，包括复印、复制和修订文件的信息，确保在使用地点可以得到有关文件，抽查现场使用的文件是否均为有效版本，数量是否与发放记录一致。　　记录控制①程序文件　　②记录要求　　③归档、保存要求　　④记录处置　　管理职责　　e)现场使用有效的文件是否保持清晰、能够让使用者可识别清楚。f)怎样识别和控制外来文件的分发。　　g)凡需保存的作废文件怎样作出明确易识别的适当标识。　　h)如何编制形成文件的程序，是否明确了文件的范围和分类，是否包括外来文件等内容。　　a)是否有形成文件的程序。b)程序内容是否符合标准要求　　a)记录是否完整、清晰，有更改的记录，如何识别被更改的原始记录b)记录是否检索方便，是否有分类