大邑县人大常委办公室.docVIP

大邑县人大常委会办公室 2016年部门预算编制的说明 一、主要职责及机构设置 大邑县人大常委会办公室是行政单位，大邑县人大常委会的主要职责： （一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行； （二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举； （三）召集本级人民代表大会会议； （四）讨论、决定本级行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； （五）根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更； （六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关及国家工作人员的申诉和意见； （七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令； （八）在本级人民代表大会闭会期间，任免本级人民政府副县长，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务； （九）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表； （十）决定授予地方的荣誉称号； （十一）承办县委交办的其他事项。 根据县人大常委会的基本职能，县人大常委会设办公室1个，工作委员会5个：城乡建设与环境保护工作委员会、财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表联络工作委员会。事业单位1个：大邑县人大常委会机关事务管理中心。 人员情况 大邑县人大常委会办公室，共有编制43名，实有在职人员38人。其中：行政编制33名，实际29人；事业编制8名，实际8人；工勤编制2名，实际1人。退休人员38人。 二、收支预算说明 （一）收入预算说明 2016年部门预算收入总计1609.90万元，比2015年824.31万元增加785.59万元，较2015年预算增长95.30%。 具体情况说明如下： 公共财政预算拨款收入1609.90万元，比2015年824.31万元增加785.59万元，较2015年预算增长95.30%。主要原因是新增2016年换届选举经费及政策性增资等。 （二）支出预算说明 2016年部门预算支出总计1609.90万元，比2015年824.31万元增加785.59万元，较2015年预算增长95.30%。 具体情况说明如下： 1、基本支出预算807.74万元，比2015年664.61万元增加143.13万元，增长21.54%。其中：财政拨款807.74万元。基本支出包括：人员支出371.96万元，对个人和家庭的补助支出247.23万元，基本公用支出188.55万元。主要原因是新增人员及政策性增资。 2、项目支出预算802.16万元，比2015年159.70万元增加642.46万元，较2015年增长402.29%。其中：财政拨款802.16万元，主要原因是新增2016年换届选举经费等。 （三）项目支出预算支持的主要方向 2016年项目预算802.16万元，其中：2016年当年项目预算802.16万元。支持的主要项目如下： 1、项目636万元。主要用于2016年换届选举； 2、项目6.46万元。主要用于大邑县市级人大代表视察活动； 3、项目20万元。主要用于人大代表工作； 4、项目10万元。主要用于人大监督评议工作； 5、项目21.7万元。主要用于人大监督工作； 6、项目20万元。主要用于文件资料印刷； 7、项目50万元。主要用于专项工作； 8、项目38万元。主要用于专项业务。 三、“三公”经费预算情况说明 （一）因公出国（境）经费 2016年因公出国（境）经费，全县实行总额控制，部门据实列支。 （二）公务接待费 2016年预算安排10万元，比2015年14万元减少4万元，较2015年下降28.57%。下降原因主要是认真执行中央八项规定，厉行勤俭节约。 2016年公务接待费计划主要用于县外交流、公务接待等开支。 （三）公务用车购置及运行维护费 大邑县人大办核定车编16辆，实际车辆保有量为10辆。2016年预算安排公务用车运行维护费20万元，比2015年30万元减少10万元，较2015年下降33.33%，下降原因主要是认真执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格公务用车管理。 2016年没有安排公务用车购置经费。 2016年安排公务用车运行维护费20万元。公务用车运行费主要用于10辆公务用车的燃油、维修、保险等支出。主要用于保障人大常委会听取和审议“一府两院”的专项工作报告，审查和批准决算，听取和审议计划预算的执行情况，听取和审议审计工作报告，执法检查，视察，调研，规范性文件备案审查，专题询问，人大代表活动，人大代表之家建设以及日常办公用车支出。 四、政府采购预算情况说明 2016年安排政府采购预算21万元。其中：一体机1