团风县交通运输2016年预算编报说明.docVIP

团风县交通运输局2016年预算编报说明 本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2016年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好预算信息和预算执行工作，对预算信息公开及预算执行结果负责，并依法接受县人大审查监督。 单位法人代表签字： 一、部门概况 团风县交通运输局是县政府组成部门，局下属县公路管理局、县道路运输管理局、县港航管理局（地方海事局）、县交通物流发展局、县农村公路管理局5个副科级事业单位和县汽车客运站、县船业有限公司、县装卸运输公司、县造船厂4家交通企业。 局机关设办公室、政工股、监察室、工程股（加挂计划股牌子）、财务（审计）股、安全股（加挂企业股牌子）、运输管理股（加挂出租车管理股牌子）、政策法规股、行政审批股等9个职能股室。整个交通运输系统现有在职干部职工1129人，其中机关事业单位415人，企业714人。其中：交通局机关干部总人数29人，在职在编16人，退休3人；非财供人数10人，退休非财供人员1人。另原定农村局退休人员26人统筹养老保险增资部分局机关负责。 单位主要职能职责 1、负责全县交通基础设施配置的规划与实施； 2、公路的建设、管理和养护；客货运输的站场建设与市场管理； 3、水陆交通运输安全管理和交通企业管理。 截止2013年底，全县有通车公路1982.298公里。其中高速公路（武英和大广高速）58.52公里，普通公路1923.778公里。普通公路中有国道2条（106国道和318国道）61.583公里，省道5条35.218公里，县道6条129.564公里，乡道81条445.631公里，通村公路1232.857公里；专用公路18.925公里。普通公路按技术等级分有一级公路30.128公里，二级公路100.796公里，三级公路98.546公里，四级公路1624.319公里，等外级公路69.989公里。全县有二级客运站1个，五级客运站4个，农村综合运输服务站1个，候车亭210个，招呼站330个。 包括纳入部门预算管理的单位情况，人员编制、实有人数、离退休人数等情况；部门的主要工作职责等。 二、部门年度（或中长期）工作重点 反映县委、县政府或部门确定的部门年度（或中长期）工作重点、工作目标等。 三、收支预算安排情况 （一）部门财政拨款收支预算安排情况 财政拨款收 1、公共预算财政拨款收 （1）县本级经费拨 ①在职在编15人： 其中：在职基本工资18914元*13＝245882元； 基本工资增资预先兑付200元*15*13=39000元 在职津贴30466.5元*13＝396064.5元、津贴增强部分34644.5元；自筹津贴部分69140元，财政实际承担津贴361569元； ②退休3人：基本工资5726.1元*12＝68713元， 津 贴4840.5元*12＝58086元 ③三小费27700元 ④公用经费：15人*1600元＝24000元 ⑤住房公积金 ：在职人员基本工资18914元*3%*12个月＝6809元 ⑥医疗保险：（在职人员基本工资+退休人员基本工资）*6%*12个月 =（18914+5726.1）*6%*12个月 = 17741元 ⑦专项经费360000元（公路养护30万元，交通监督站工作经费6万元）； ⑧一般性转移支付拨款5600000元（基本支出）； ⑨专项转移支付拨款6170000元（专项支出）； （2）纳入预算管理的非税收入安排的拨款2468300元（全县通村公路建设勘踏、测量、设计、验收等费用纳入非税局；房租等纳入非税局）； 预算总支。其中： （一）局机关人员支出元1427660元 1、在职在编15人人员支出：1257305元，其中： （1）在职基本工资18914元*12＝226968元； 基本工资增资预先兑付200元*15*12=36000元 （2）在职津贴30466.5元*12＝365598元； （3）改革性补贴10884元*12=130608元（按改革五项计算） ①住房补贴1734元*12=20808元； ②交通补贴3300元*12=39600元； ③物业管理补贴2880元*12=34560元； ④通讯补贴2970元*12=35640元。 （4）奖励性补贴52380.5元*5.5＝288093元 （5）在职医疗保险52380.5元*12个月*8%=50285元 退休医疗保险10566.6元*12个月*8%=10144 （6）生育保险52380.5元*12个月*0.7%=4400元 （7）失业保险52380.5元*12个月*1.5%=9428元 （8）工伤保险52380.5元*12个月*0.8%＝5029元 （9）残疾人就业保障金：