BSCI社会责任危害源识别及风险评估控制程序.doc

XX电器有限公司 危害源识别及风险评价 控制程序 文件编号 版本号 A 页码 第 PAGE 4页，共4页 生效日期 制定 行政部 审核 批准 1 目的 通过辨识和评价公司及业务范围内的职业安全健康危害，进而评价其危险程度，判定出重大危险源，以便采取措施，进行有效控制。 2 适用范围 适用于公司所有场所及生产作业范围相关的危险源辨识及风险评价。 3 职责 3.1管理者代表负责公司危险辨识及风险评价的组织领导工作，审定公司重大危险清单和控制计划。 3.2 行政部负责本程序的贯彻、实施、指导及监督检查工作。 3.3 辨识评价小组具体负责危害调查和重大危险源的评价，确定重大危险源，制订公司控制计划。 4 工作程序 4.1总则 　4.1.1 危险源的分类，有两种： a）按导致事故和职业危害的直接原因进行分类。 b）参照事故类别的职业病类别进行分类，详见现行《企业伤亡事故分类》和卫生部、总工会、原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》 本公司综合采用两种分类办法。 4.1.2危险源辨识和评价采取“自下而上，公司主管部门人员负责，相关方面参与配合”的路线进行，由生产、人事、消防、安全、卫生管理人员等组成辨识评价小组。 4.2 危险源的辨识 4.2.1 原则 a）危险源辨识应依据本程序4.1 b）对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。 c）对重大危险源要进行重点分析，要防止遗漏，特别是可能导致重要事故的危险源要特别关注，不仅分析正常生产操作时的危险源，更要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生的严重后果的危险源。 4.2.2 辨识 　a）危险源辨识应考虑公司所有的活动及办公现场，从办公区、工作区域布置、建（构）筑物、物质、施工机械设备，辅助生活设施（包括公用工程）、作业环境几部分，采取询问、现场观察、经验判断、查阅记录等方式，分别分析其存在的危险源，列表登记，综合归纳，从而得出系统中存在哪些种类危险源及其分布状况的综合资料。 b）辨识评价小组在a）的基础上进行综合分析、汇总，列出公司的危险源，记录在危险源辨识与风险评价清单上。 4.3 风险评价 4.3.1 风险评价方法 4.3.1.1 对一般因素、较易判断的行为性违章违规因素，采取直接是非判断法评价，评价结果分“轻微、可接受、不可接受”三种程度。 4.3.1.2 对其他情况采用“定量评价（LEC法）”进行定性分析，确定危险源，即： a）发生事故的可能性大小评价（L） 分数值 事故发生的可能性 10 完全可能预料 6 相当可能 3 可能，但不经常发生 　1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 b）暴露于危险环境的频繁程度评价（E） 分数值 频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 c）发生事故后产生的后果评价（C） 　分数值 后果 100 大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失 40 灾难，数人死亡，或造成很大财产损失 15 非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失 7 严重，重伤，或较少的财产 3 一般，轻伤，或很小的财产损失 1 引人注目，不可利用基本的安全卫生要求 d）危险等级划分（D） 分数值 危险程序 ＞320 极其危险，不能继续作业 160-320 高度危险，需立即整改 　70-160 显著危险，需要整改 20-70 一般危险，需要注意 ＜20 稍有危险，可以接受 4.3.2凡D值160分以上的属重大危险源。下列情况直接确定为重大危险源： a）不符合职业安全健康相关法律法规及标准； b）曾经发生过事故，仍未采取有效控制措施； c）相关方有合理抱怨或要求的； d）直接观察可能导致事故，但无适当的控制措施。 4.3.3 辨识评价小组根据上述标准，使用危险源辨识与风险评价清单进行评价，将结果汇总填写在重大危险源清单中，经管理者代表批准下发。 4.4 危险源、重大危险源的更新 4.4.1公司每年应进行至少一次职业安全健康危害和重大危害的辨识和风险评价，参与辨识和风　险评价的主要人员应接受过相关培训。 4.4.2当公司某项活动发生可能造成危害的变化时，由辨识评价小组在一月内按本程序4.1要求进行辨识，修订相关部门的重大危险源清单，报行政人事部。 4.4.3 行政人事部应在接到报表一月内更新重大危险源清单，经审核确认后报管理者代表批准分发。 4.4.4 当法律、法规及其他要求发生变化，或相关方提出合理要求时，行政人事部应及时组织重新辨识和评价与之相关的危险源。 4.5 行政部负责保存危害辨识和风险评价的相关记录，并保持记录的更新。 5 相关文件 无 6 相关记录 6.1 危险源辨识与风险评价清单 6