供销部岗位廉洁从业风险点排查情况表.docVIP

PAGE 33 部门权力清单表 填报日期：2011年7月26日 部门名称 供销部 权 力 主 要 内 容 1 采购审核 2 资金审核 3 费用报销审核 4 设备材料验收 5 设备材料发放 6 统计报表 部门负责人签字 岗位权力清单登记表 填表时间：2011年7月26日 所在单位（部门） 姓名 岗位名称 贝勒煤矿供销部 李占鳌 主任 权力主要内容 　 采购审核 　 　 资金审核 　 　 费用报销审核 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 部门负责人签字 　 岗位权力清单登记表 填表时间：2011年7月26日 所在单位（部门） 姓 名 岗位名称 贝勒煤矿供销部 曾益华、龙圳 　供销员 权力主要内容 　 采购呈报 　 　 资金呈报 　 　 费用报销单呈报 　 　 合同签订 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 本人签字 　 岗位权力清单登记表 填表时间：2011年7月26日 所在单位（部门） 姓名 岗位名称 贝勒煤矿供销部 何东、郭梨、迟鹤林 　库房管理员 权力主要内容 　 设备材料验收 　 　 设备材料发放 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 本人签字 　 供销部采购审核流程图（供销部） 1、根据采购计划3、评标人员意见、供销员及部门负责