质量、职业健康安全和环境管理体系内部审核表.doc

质量、职业健康安全和环境管理体系内部审核表 受审核单位： 陪同人: 序号 审核项 标准条款 基本内容 审核记录 1 组织机构与职责权限 Q：5.5.1 E：4.4.1 S：4.4.1 a.是否建立健全项目的质量、安全和环境管理组织机构； b.是否制定项目经理部与质量管理、安全风险和环境影响有关的管理规定，执行和验证人员的作用、职责、权限和相互关系，形成文件并予传达沟通。 c.人力资源、专项技能和技术、设施用品、财力资源四个方面提供资源保障，做到资源提供的计划性、充分性和及时性。 2 目标 Q：5.4.1 E：4.3.3 S：4.3.3 4.3.4 a.项目经理部是否制定质量、安全和环境目标,并形成文件,是否和本公司的质量、安全和环境方针、目标协调一致. b.是否包括安全环境指标、管理达标的要求； c.是否可测量、可考核。 d.是否对关键工序、重大危险源和环境因素制定专门的控制方案，如施工组织设计、专项施工方案、专项安全措施计划等。 3 文件控制 Q：4.2.3 E：4.4.4 4.4.5 S：4.4.4 4.4 a.项目文件的收发记录、标识和修订状态是否清楚，文件保管是否有序，是否易于查找和获得。 b.项目经理部是否编制所需现行有效文件的清单，并确保与施工现场质量、安全和环境管理体系运行有关的重要岗位，都能得到相关文件的现行有效版本。 c.项目经理部是否及时将失效文件从发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用。 4 记录 Q：4.2.4 E：4.5.4 S：4.5.4 a.是否符合国家、行业 、地方的法律法规与标准规范和局、公司的有关规定； b.是否填写完整准确、字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动； c. 是否编目立卷，便于查询； d.是否妥善保存，避免损坏、变质或遗失，直至工程竣工交付后分类留存或归档 5 能力识别和教育培训 Q：6.2 E：4.4.2 S：4.4.2 a.是否对项目经理部的相关人员进行了能力识别； b.项目经理部是否制定安全教育和培训计划，计划是否做到全员、全面。 c.项目经理、相关的管理人员、专职安全生产管理人员和特种作业人员是否做到持证上岗。 d.项目经理部是否建立和保持质量、安全环境教育和培训记录以及从业人员的劳动保护记录卡。 6 安全物资采购和进场验证 Q：7.4 E：4.4.6 S：4.4.6 a.项目经理部自行采购或者从外部租赁时，是否从供应商的资质评价和选择，采购或租赁计划内容，协议及合同条款约定，安全物资进场验证三个环节进行控制。 b.项目经理部是否对内部转移或调拨安全物资进行外观、规格检查，和抽样复试（必要时），并形成记录。 c.是否对分包方采购或自带的安全物资在分包合同中明确规定并实施下述控制要求： 1．对采购资料或合同进行签认；2．对进场的安全物资共同验证。 d.是否对任何渠道进场安全物资的验证状态进行标识和记录。 7 分包控制 Q：7.4 E：4.4.6 S：4.4.6 a.项目经理部是否持有公司形成文件的合格分包商名录、评价与选择分包商的准则。是否向合格的分包商发包施工或服务业务。 b.项目经理部是否对不在名录内的分包商的资质和质量、安全保证能力进行评价，并形成记录。 c.分包合同是否满足： 1．明确各自质量、安全、环保职责和权限，规定分包商应满足施工现场质量、安全和环境管理体系8要求，并附有安全生产、治安、消防、环保卫生协议文件； 2．明确对分包商施工或服务方案、过程、程序和设备的批准要求； 3．规定分包商从业人员资格要求； 4．符合有关法律法规、标准规范和局、公司有关规定，审核审批与签署手续齐全、有效。 8 内部审核 Q：8.2.2 E：4.5.5 S：4.5.5 1、项目经理部是否针对公司年度内审中发现的不合格制定并实施纠正措施； 2、关注整改完成后是否有同类不符合发生，查相应的整改措施记录。 9 纠正和预防措施 Q：8.5 E：4.5.3 S：4..5.3 a.是否对严惩的或经常发生的不合格，事故或险肇事故，局、公司或政府主管部门提出的问题、隐患及整改要求，社会投诉的问题等，进行调查和原因分析，针对原因制定并实施相应的纠正措施或预防措施，以防止其再次发生。 b.拟定的措施是否符合： 1．实施前通过质量风险、安全风险和环境影响评价； 2．规定实施职责和进度计划； 3．跟踪确认实施结果和有效性； 4．对措施的制定、实施和跟踪，修改的情况进行记录。 审核员: 审核时间: