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孟村县农业开发办公室 2018年度部门预算信息公开说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》的规定，现将农业开发办公室2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）负责贯彻执行国家和省、市、县有关农业综合开发方针、政策及条例，拟定全县农业综合开发项目与资金管理制度及实施计划。 （二）制定全县农业综合开发总体发展战略，编制中长期发展规划，制定、上报、下达并组织实施项目年度规划。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （三）统一管理和统筹安排农业综合开发资金，负责农业综合开发资金的拨款、借款、有偿资金回收、财务核算及决算。 （四）组织有关部门共同考察、论证农业综合开发项目，按规定和程序选项、定项和向省、市申报农业综合开发项目。组织实施监督检查在建项目，配合省、市对竣工项目检查验收。 （五）负责全县农业综合开发项目的可行性研究报告和扩初设计编制及上报工作。 （六）负责实施项目法人制、项目招投标制和项目监理制的管理工作。 （七）负责全县农业综合开发和资金统计管理及内部审计，掌握项目计划执行情况，监督检查农业综合开发资金的管理和使用，组织收集和积累有关信息资料，提供信息服务。 （八）负责全县农业综合开发项目库建设，为农业开发立项提供前期科学依据。 （九）负责指导全县农业综合开发干部及专业人员的培训和继续教育。 （十）组织农业资源和农业自然生态环境的调查评价工作。 （十一）利用全省农业区划监测网，监测全县农业资源消长动态，农村经济发展趋势，为编制全县农业长期发展规划和短期计划提供可靠依据。 （十二）搞好庭院经济调查研究工作。 （十三）搞好两高一优生态农业的调查研究工作。 （十四）承办县委、政府交办的其他事项。 机构设置： 农业开发办公室为一级预算单位。本单位没有所属预算单位。 部门机构设置情况 孟村县农业开发办公室 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 孟村县农业开发办公室 行政 正科级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2018年预算收入111.84万元，其中：一般公共预算收入111.84万元。 2、支出说明 2018年支出预算111.84万元，其中基本支出98.84万元，包括人员经费90.39万元和日常公用经费8.45万元；项目支出13万元. 3、比上年增减情况 2018年预算收支安排111.84万元，较2017年预算减少2.26万元，其中：基本支出减少2.26万元；主要是人员退休。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排8.45万元，一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年三公经费支出总额为4.9万元，其中公务出国（出境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行费2.8万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费2.8万元）。2017年三公经费预算总额5.2万元，其中公务出国（出境）经费0万元，公务接待2.4万元，公务用车购置及运行费2.8万元（其中：公务用车购置为0，公务用车运行费2.8万元）。与2017年减少0.3万元。其中： （一）因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化。 （二）公务用车运行维护费 2.8万元，无公务车辆购置费，主要原因是按车改办核定的车辆数量，实行最低定额标准，与上年持平，无增减变化。 （三）公务接待费 2.1 万元，较2017年度预算减少 0.3 万元，主要是因为深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。 五、绩效预算信息 总体目标： 根据县委、县政府工作部署和园区内现有农产品特色，充分挖掘培养地域特色产品，打造精品，创立品牌，为现代农业园区培育高效农业产业链条，带动园区产业发展。其次做好园区内基础设施建设，在园区原有农路、沟渠的基础上，配套园区内外硬化通道和排蓄沟渠、坑塘，并根据农村面貌改造提升，连接好村内硬化道路，为群众出行和新农村建设做好链接。 职责分类绩效目标： 一、农业综合开发 职责描述：贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理全县农业综合开发资金和各类农业综合开发项目。 职责目标：在全