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曲沃县动物疫病预防控制中心 2016年度部门决算信息公开 第一部分 单位概况 一、主要职能?? ?? （一）认真履行《中华人民共和国动物防疫法》和《山西省动物防疫条例》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规赋予的职责。 ???（二）制定全县动物疫病防控工作方案、技术方案；研究提出动物重大疫病（包括人畜共患病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议；指导、监督、实施动物重大疫病预防、控制和扑灭工作，指导实施人畜共患病防治工作。 ??? （三）组织实施全县动物程序化免疫及常年补免工作，确保畜禽健康稳定发展。 ??? （四）负责全县动物疫情收集、汇总、上报重大动物疫情及预报预警工作。 承担全县动物疫病流行病学调查、流行病学分析、疫病监测工作、动物病源微生物实验室诊断监测工作，以及动物二维码标识管理、消毒药品和兽用生物制品采购、下发，做好畜禽免疫档案建设与管理工作。 （六）为全县畜牧生产提供科学技术、信息等系列化服务，负责村级防疫人员培训、技术指导和动物防疫知识宣传、普 及实用技术推广及应用。 ?? （七）指导、监督乡镇兽医站的动物防疫业务工作。 （八）完成上级交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 我单位是曲沃县畜牧中心的下设单位，股级建制。共有事业编制人数7人，实有人数5人。 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、部门收入情况 我单位2016年部门收入31.73万元，其中：公共预算财政拨款收入31.73万元，同比上年减少6.52万元，同比下降17.04%。 二、部门支出执行情况 我单位2016年部门支出31.48万元，其中：公共预算财政拨款支出31.48万元，同比上年增加6.56万元，同比下降17.24%。 基本支出31.38万元，其中：工资福利支出30.02万元，同比减少5.47万元，同比下降15.41%；商品和服务支出0.26万元，同比减少0.15万元，同比下降36.58%；对个人和家庭的补助支出1.2万元，同比上年减少0.24万元，同比下降16.67%；其他资本性支出0万元。 项目支出0.1万元。 三、“三公”经费支出情况 我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车车运行维护费0.16万元，占年初预算0.4万元的40%，同比减少0.14万元，同比下降46.67%；我单位无公务接待费年初预算。 分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费明显降低。是因为我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。 四、单位绩效评价工作情况及评价结果 （一）预算执行情况：2016年度我单位调整预算31.73万元，上年结转0.24万元，实际支出31.48万元，其中：基本支出31.38万元，项目支出0.1万元，结转下年0.49万元。 （二）实际工作绩效：1、按照农业部、省，市重大动物疫病防控要求，我县继续采取两强制工作方法，即：规模户实行申报、强制程序免疫制，散养户实行强制免疫制。我们对养殖小区、规模场（户），实行免疫申报和强制程序免疫，完善了免疫档案、防疫登记簿等相关手续。对散养户由村级防疫员入户进行强制免疫注射并建立档案。使全县春防工作真正做到无免疫空白点，无免疫空白期，无免疫空白畜（禽）。技术操作规范、免疫档案健全。免疫情况如下： （1）生猪存栏8.30万头，猪口蹄疫应免15.64万头， 免疫15.64万头；猪高致病性蓝耳病应免15.64万头，免疫15.64万头；猪瘟应免15.64万头，免疫?15.64万头。 （2）牛口蹄疫应免0.5336万头，免疫0.5336万头。 （3）羊口蹄疫应免6.26万只，免疫16.26万只；羊布病应免16.26万只，免疫14.21万只；羊小反刍兽疫应免15.85万只，免疫15.82万只。 （4）高致病性禽流感应免210.3万只，免疫210.3万只。新城疫应免210.3万只，免疫210.3万只。 在免疫过程中，随时佩挂耳标，填写免疫档案，登记免疫证薄。 2、为使防控工作扎实深入开展，完成防控目标，达到防控目的，在开展防疫工作的同时，我们对动物重大疫情进行了摸底排查。组织乡镇兽医站、村级防疫员，对辖区内饲养的畜禽分品种逐户、逐只摸底登记，均无发现异常。特别对养殖小区、规模养殖场（户），进行了重点反复排查下发消毒药品5吨，消毒面积2200万平方米，消除隐患，不留死角，做好了消毒灭源工作，保障了养殖业健康稳定发展。 3、我县制定了重大动物疫病应急预案，成立了专家诊断组、流行病学调查组、防控预备队，完善、补充了防控物资储备。县疫控中心和乡镇站常年坚持24小时值班制，村级防疫员随时观察属地疫情动态并坚持动物疫情“0”报告制。结合羊布病扑杀我们搞了重大动物疫病