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压力管道元件质量目标分解考核表
序号
质量目标量化与分解
考核结果
备注
控制系统
控制环节
部门
责任人
控制环节
目标值
考核情况
考核结论
1
设计
技术部
设计责任人
设计任务书、设计图样、壁厚计算书
合格率98%
设计更改
符合规定
每年开发新产品1-2个
符合规定
2
采购
生产部
材料责任人
符合标准
合格率100%
3
材料
质检部
材料责任人
材料和零部件入厂质量证明文件复核
100%
人民
受压材料和零部件入厂检验数量和项目
符合标准
合格材料和零部件入库材料标志及标志移植
标识率100%
库房、领发料和材料台帐管理
全部符合规定
受压元件用料正确率
100%
技术部
设计责任人
材料代用
符合规定
4
焊接
生产部
焊接责任人
焊接材料入厂质量证明文件复核
100%
焊接材料入厂检验数量和项目
符合标准
焊材一级库温、湿度控制及标识
标识率100%
焊材二级库烘干、发放、回收记录
记录齐全、准确
受压元件焊材用料正确率
100%
焊接工艺评定覆盖率与正确率
100%
焊接工项目覆盖率与正确率
100%
焊接无损检测一次送检合格率
98%
焊接接头返修合格率
100%
焊接接头最多返修次数
2次
5
工艺
生产部
工艺责任人
工艺文件(包括工艺更改)覆盖率与正确率
98%
工装尺寸精度及有效性
符合要求
6
检验
质检部
检验责任人
错边量偏差
合格率98%以上
棱角度偏差
合格率98%以上
焊缝外表面质量
合格率98%
坡口尺寸
合格率98%
7
热处理
生产部
热处理责任人
热处理工艺参数
准确率100%
热处理记录报告
符合要求
8
无损检测
生产部
无损检测责任人
无损检测方法、部位、比例、标识及记录报告
准确率100%
X射线检测底片评定合格率
98%
9
理化检验
生产部
理化责任人
焊接接头试样制备数量、加工质量
符合要求
理化检验方法、数据及记录报告
准确率100%
10
设备管理
生产部
设备责任人
计量责任人
设备完好率
90%以上
计量器具有效率
100%
11
总装
质检部
检验责任人
设备外形尺寸、接管与法兰的水平度和中心线垂直度合格率
合格率98%
划线、开孔、接管方位合格率
合格率100%
12
水压试验
质检部
试验责任人
水压试验是否符合规程
符合规范与标准
无渗漏、无残余变形、无异响
合格率100%
13
油漆包装
质检部
检验责任人
外形尺寸及表面处理
合格率98%以上
表面油漆质量
合格率98%以上
14
最终检验
质检部
检验责任人
检验工艺文件覆盖率与正确率
100%
各项检验、试验记录、报告是否齐全、准确
记录、报告完整齐全,检验结果准确
各项检验与试验的检测点是否覆盖所有控制点
100%
工艺纪律检查
每月一次
产品质量证明书内容填写
准确、齐全
随机文件整理
准确、齐全
包装、油漆是否合格
合格率100%
15
用户服务
生产部
部长
用户提出产品问题,生产部负责安排人力、物力,及时为用户服务
顾客满意率90%以上
市场部
部长
市场部的售后服务通过信息反馈,定期走访用户等方式收集用户信息、质量反馈意见,及时报质检科
质检部
部长
质检部对反馈质量问题负责确认,现场检查以及处理后的验收检查与检验达到98%;质量事故处理,48小时之内到达现场
考核小组组长: 考核小组成员: 日期:
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