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新河县供销合作社 2018年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将新河县供销社2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针政策，制订并组织实施供销合作社发展规划。 2、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。 3、负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务。 4、负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经 营各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。 5、负责流通领域盐业行政管理，依法加强盐政管理；按照政府授权，负责烟花爆竹批发、零售网络经营的监督管理；管理政府委托的物资、商品储备。 6、负责基层供销合作社和组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。 7、负责运营监管全县社有资产，接受上级社的资产监督。对出资企业行使出资人职能，推进直属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。 8、按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。 9、承办县政府赋予的其他职能和工作任务。 机构设置： 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 新河县供销合作社（机关） 事业 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明： 本部门2018年财政拨款预算收入58.68万元。其中：一般公共预算拨款收入58.68元；政府性基金收入0万元。 2、支出说明：本部门2018年共安排支出58.68万元，其中：人员支出42万元、日常公用支出1.68万元、项目支出15万元。 3、比上年增减情况 2018年预算收支安排58.68万元，较2017年预算减少 15.4万元，其中：基本支出增加0.6万元，主要为增加人员经费支出；项目支出比去年减少16万元。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排1.68万元，主要包括办公费0.98万元水费0.2万元；差旅费0.2万元；公务接待费0.3万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年本部门共安排“三公”经费0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，较上年减少21%。主要原因是：为贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，我单位积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力，确保2018年“三公经费”预算规模比2017年降低。 绩效预算信息 975供销 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、供销流通管理 5.00 贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益 确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用 　　1、发展现代流通网络建设及管理 5.00 落实供销社系统现代流通网络建设，加快服务创新、经营创新和业态创新，优化网络布局，完善网络体系，发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。 健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。 全县供销社流通网络购销总额增长率 ≥5% ≥4% ≥3% ＜3% 连锁经营销售额占全县供销社销售额比重 ≥15% ≥12% ≥10% ≥0% 供销社企业电子商务销售额增长倍数 ≥200% ≥150% ≥100% ≥50% 农产品批发市场市场交易额增长率 ≥15% ≥12% ≥10% ≥8% 　　2、社属企业运营管理及建设 指导社属企业经营管理，对社属企业进行监督检查，完善企业运营管理制度并监督执行，行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值 社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优化，营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。 利润总额增长率 ≥5% ≥4.5% ≥4% ＜4% 营业收入增长率 ≥5% ≥4.5% ≥4% ＜4% 社有资产增值比率 ≥5% ≥4.5% ≥4% ＜4% 二、服务三农事务管理 10.00 贯彻落实党和政府有关 服务“三农”方针政策，