四大管理体系文件名细表.docVIP

汉钢公司制度建设文件编写工作计划 一、管理手册编写计划 序号 单位各称 文件名称 编写人 完成时间 考核人 1 汉钢公司 管理手册 毛小忠 尚巍巍 白玉鹏 屈海涛 12.25 尚春娥 2 测量管理手册 张换茹 10.20 1 管理部门 办公室管理手册 张宝希 　 毛小忠 2 企业管理部管理手册 童云涛 3 财务部管理手册 雷文博 张玲 4 供应部管理手册 田艳秀 5 安全环保部管理手册 成军 6 生产技术部管理手册 安勇 7 设备管理部管理手册 张换茹 胡刚 刘庆 8 保卫部管理手册 崔勇虎 9 党群工作部管理手册 翟勇 10 人力资源部管理手册 闫新勇 11 工程管理部管理手册 12 销售部管理手册 1 计量检验中心管理手册 聂建仓 刘文玖 陈彩梅 胡颖丽 尚巍巍 2 物流中心管理手册 王鹏 李宁波 3 动力能源中心管理手册 张平录 卢团飞 4 烧结厂管理手册 成继勋 5 炼铁厂管理手册 惠宏智 6 炼钢厂管理手册 王鲜明、李健 7 轧钢厂管理手册 祁鑫 8 矿业公司管理手册 二、程序文件编写计划 单位 数量 文件名称 编写人 完成 时间 考核人 办公室 1 1.信息交流与沟通管理程序 王淙 6.11 毛小忠 党群 工作部 1 1.女职工保护程序 翟勇 王亚军 8.30 企业 管理部 7 1.文件和记录控制程序；2.方针、目标管理程序； 3.法律法规和其他要求的识别及合规性评价程序； 4.内部审核管理程序；5.数据分析和数据管理程序； 6．纠正措施和预防措施管理程序；7.管理评审程序； 毛小忠 童云涛 王利红 9.30 人力资源部 1 1.人力资源管理程序 闫新勇 7.12 工程 管理部 1 1.建设项目“三同时”管理程序 销售部 1 1.顾客满意的测量和分析程序 销售部 保卫部 2 1.消防管理程序；2.厂内交通运输管理程序 卜涛 高天民 9.10 供应部 2 1.采购控制程序；2.外部供方管理程序 屈景森 温莹海 余勇 9.30 安全 环保部 11 1.环境因素识别与评价程序；2.污染控制程序； 3.危险源辨识、风险评价和风险控制程序； 4.放射源及射线装置控制管理程序；5.相关方管理程序； 6.环保治理项目管理程序；7.生态保护与绿化管理程序； 8.安全生产控制程序；9.职业病防治管理程序； 10.应急准备和响应控制程序；11.监视测量控制程序 成军 赵蒙 郭伟 郭智峰 吴静 8.31 白玉鹏 生产 技术部 7 1.清洁生产促进程序；2.技术进步项目管理程序； 3.新增或改造能源用户管理程序；4.不合格品控制程序； 5生产运行管理程序；6.外包过程控制程序；7.能源管理程序 张军杰 张颖 支旭波 9.30 尚巍巍 设备 管理部 11 1.标识实施程序；2.不合格控制程序； 3测量管理体系监视控制程序；4.测量设备调整控制程序； 5测量设备计量确认实施程序；6.顾客满意信息控制程序；7.计量确认间隔控制程序；8.环境控制程序；9溯源实施程序；10.不确定度评定控制程序；11.设备设施管理程序； 张换茹 乔大高 胡刚 刘庆 10.31 屈海涛 物流 中心 5 1.危险化学品管理程序；2.劳动防护用品管理程序； 3.油料管理程序； 4.标识和可追溯性管理程序； 5.物资管理程序； 张胜笃 李宁波 王利红 9.30 张胜笃 动力能 源中心 2 1.煤气控制程序； 2.能源计量控制程序； 卢团飞 9.30 张平录 计量检验中心 2 1.计量管理程序；2.产品检验和试验管理程序 聂建仓、陈彩梅 7.12 合计 54 注：已完成13个(黑体部分)待完成41个。 三、四大管理体系文件编写计划 单位 数量 文件名称 编写人 完成 时间 考核人 办公室 2 1.公文处理办法；2.车辆管理制度； 武军强 王淙 陶延峰 10.31 毛小忠 企业 管理部 6 1.招标管理制度(暂行)；2.重要岗位人员管理办法； 3.合同管理制度；4.通信和信息设备管理制度； 5.计量异议处理办法；6.成本管理办法； 李光祖 童云涛 王利红 梁明渊 生产后 人力 资源部 6 1.教育培训管理制度；2.劳动用工管理及员工调配制度； 3.外出外聘培训管理制度；4.特种作业人员管理制度； 5.专业技术资格评审办法；6.人员招聘管理制度； 刘谋华 闫新勇徐肖平 于坛 生产后 财务部 1 固定资产管理制度 雷文博 张玲 9.30 供应部 2 代储物资管理规定、市场调研管理制度 温莹海 田艳秀 余勇 9.30 保卫部 5 1.消防工作管理制度；2.治安消防目标责任管理办法； 3.突发事件应争预案