武宣县三里镇国规建环保安监站2017年.docVIP

PAGE 8 - 武宣县三里镇国土规建环保安监站2017年 部门预算及“三公”经费预算编制说明 目 录 第一部分　部门概算　 一、部门及所属单位概况 二、人员构成 第二部分　2017年部门预算公开表 表一　部门收支预算总表 表二　部门收入预算总表 表三　部门支出预算总表 表四　财政拨款收支预算总表 表五　一般公共预算支出表 表六　一般公共预算基本支出表 表七　政府性基金支出预算表 表八　“三公”经费支出预算表 表九　一般公共预算支出表（按经济科目）　 第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2017年收支总体情况 二、2017年部门财政拨款支出预算情况? 三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况? 第四部分 2017年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产的总体情况 四、项目预算绩效目标情况 第五部分 名词解释 第一部分　部门概况 一、武宣县三里镇国土规建环保安监站单位概况　 （二）主要职能 　　1．宣传和贯彻执行有关交通、规划与建设、乡镇企业管理的法律法规及各项方针、政策； 2．负责本镇的乡村公路建设和管养工作； 3．?负责本镇的村镇 建设规划、办理报批手续；处理违章建筑，做好本镇房屋产权、地籍管理和村镇建设档案的建立及管理工作； 　　4.负责对本镇的厂、矿、场、非公经济企业的指导协调，为乡镇招商引资等提供服务；搞好本镇辖区内企业安全生产管理工作； 　　（二）机构设置情况? 　　武宣县三里镇国土规建环保安监站,无内设机构。 二、人员构成 　　 我单位人员编制总数为 12人，其中行政编制 0 人，事业编制12 人，。实有财政供养人数 7 人， 其中事业在职 7 人，编外在职实有人数 0 人，离退休人员 0 人（其中离休0 人）。 　 　 　第二部分　2017年部门预算公开表 详见附件《武宣县三里镇国土规建环保安监站2017年部门预算公开表》 第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2017年收支总体情 （一）收入预算说明。? 　　2017年收入总预算57.57 万元，同比增加12.52万元，同比增长27.79%。其中：? 一般公共预算拨款55.57 万元，同比增加 15.38 万元，增长38.26 %。? 上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0 万元，下降0 %；其他结转0万元，同比减少 0万元，下降0 %。? 　（二）?支出预算说明。? 　　2017年支出总预算57.57 万元，其中：基本支出53.07 万元，占支出总预算 92.18 %，同比增加16.6 万元，增长45.5 %；项目支出 4.50 万元，占支出总预算7.82 %，同比下降 4.07 万元，下降47.49 %。? 　　1．按支出功能分类科目划分，共分为 三 类，其中：? 　　（1）医疗卫生与计划生育支出 类科目支出预算2.64万元；占支出总预算的 4.58 %，同比增加0.85 万元，增长47.48 %;? （2）城乡社区支出类科目支出预算50.46 万元；占支出总预算的87.65 %，同比增加10.22 万元，增长25.4 %;? （3）住房保障支出 类科目支出预算 4.47 万元；占支出总预算的7.76 %，同比增加1.45 万元，增长48.01 %;? 　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。? 　　（1）基本支出预算。? 　　基本支出53.07 万元，占支出总预算92.18 %，同比增加16.59 万元，增长45.48 %。其中：? 　　工资福利支出预算40.35 万元；占基本支出预算76.03 %，同比增加12.8 万元，增长46.46 %。? 　　商品和服务支出预算8.24 万元；占基本支出预算15.53 %，同比增加2035万元，增长39.9%。? 　　对个人和家庭的补助支出预算4.48 万元；占基本支出预算8.4%，同比增加 1.44 万元，增长 47.37%。? 　　（2）项目支出预算。? 　　项目支出 8.57 万元，占支出总预算19.02 %，同比增加 3 万元，增长53.86%。其中：? 　　工资福利支出预算0万元。? 　　商品和服务支出预算4.50万元；占项目支出预算的 100 %；? 　　对个人和家庭补助支出 0 万元。? 　　其他资本性支出0 万元。? 　二、2017年部门财政拨款支出预算情况? 　　2017年一般公共预算拨款支出55.57 万元，其中：基本支出53.07 万元，项目支出2.5万元。具体支出预算如下：? 　　城乡社区支出预算48.46万，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支