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供应商开票专柜操作流程 登入供应商B2B服务系统 选择专柜查询 按专柜月结报表合计金额开票 可点击合约号查看专柜月结报表明细 专柜月结报表明细 供应商开票（专柜）注意事项 供应商应根据专柜月结报表开票,请于发票备注栏注明厂编。 折扣金额（票折金额+折让金额）必须小于等于当月专柜月结报表应付未税合计金额的50%，超过50%部分（折让金额）系统将自动延至次月。 票折、折让金额不可直接在应付未税合计金额中扣减，开票时应在折扣一栏列示。 专柜货款结算必须按月并根据专柜月结报表合计金额开票，不可删除其中任一合约。 若专柜月结报表中有不同税率的应付金额请分别开票。 发票（专柜）样张 * * 选择区域 输入账号及密码 按“登入” 折让 若未按以上要求开票我司将以退票处理。 针对网上之票折、折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员。 应付金额 票折金额+折让金额